Rozdílová dokumentace k novým verzím

Realizované úpravy a rozšíření do verze 11.13.00

Referenční seznam změn obsahově navazuje na dokument „Rekapitulace SW úprav a rozšíření iFIS*“. Tato rekapitulace je v následujících kapitolách upřesňována podrobnějšími komentáři.

Obecné změny

Označení	Oblast
OZ	Obecné změny

OZ 01. Podpora pro přímý tisk

Pro zrychlení a usnadnění přímého tisku se pro každou sestavu ukládá do uživatelských preferencí, zda se má okno s výběrem tiskárny ze seznamu všech přípustných a nainstalovaných tiskáren otevřít či nikoli. Pro automatický tisk na defaultní tiskárnu není rozhodující, zda je políčko s označením Vybrat tiskárnu zaškrtnuté.

Obr. Zaškrtávátko "Přímý tisk"

OZ 02. Tiskové sestavy v Jasper

Vznikla další tisková sestava v technologii Jasper pro potřeby inventur:

• 19217/09201 - Inventární seznam

Obr. Tisková sestava 19217/09201 - Inventární seznam

Číselníky

Označení	Oblast
CIS	Číselníky

CIS 01. Kontrola podkladů pro schvalování

Formulář 01430 - Podklady pro schvalování doznal několika podstatných změn:

• při stisknutí tlačítka pro odeslání podkladů je navíc kontrolována existence spojení referenta a všech příkazců
• podklady pro schvalování nelze odeslat do systému VERSO v případě, kdy referent a nebo některý z příkazců nemá uvedeno spojení v iFIS*Osoby
• pokud spojení u některého z nich neexistuje, je uživatel informován na nutnost toto chybějící spojení doplnit do iFIS* Osoby a doklad se neodešle!

	Poznámka
	Spojením se pro tyto účely rozumí e-mailová adresa schvalovatele.

	Pozor
	Při neexistenci záznamu o e-mailovém spojení referenta nebo schvalovatele v číselníku iFIS* Osoby je v upozornění zobrazeno nejen jméno této osoby, u níž e-mailová adresa chybí, ale i jeho osobní číslo. Pokud na řádku schvalování chybí příkazce, není to důvodem k odmítnutí dávky.

CIS 02. Nákladová a organizační střediska

Pro rozlišení středisek byly doplněny položky s označením:

• N - středisko z nákladové struktury
• O - středisko z organizační struktury

do formulářů:

Formulář	Význam
01103	Číselník středisek
01108	Prohlížení středisek

Obr. Zaškrtávátka "N" a "O" ve formuláři 01103 - Číselník středisek

CIS 03. Formulářová nabídka seznamu osob

Místo nabídky osob lze nově z některých položek se jménem osoby klávesou pro Seznam hodnot vyvolat formulář 01289 – Číselník osob. Uživatel tak má například možnost zobrazit v seznamu pouze osoby z vlastní ekonomické jednotky. Formulářovou nabídku lze nově vyvolat z následujících položek ve formulářích:

Formulář	Název	Položka
03237	Přehled závazků	Osoba
03337	Přehled pohledávek	Jméno a Referent
03571	Přehled dokladů	Přijato od/Vyp./komu
05126	Číselník lokalit	Odpovídá
08202	Registr smluv	Zodpovědná osoba
30333	Objednávky – vstup	Vyřizuje a Vystavil

Obr. Vyvolání nabídky osob z položky "Jméno" ve formuláři 03337 - Přehled pohledávek

CIS 04. Označení hlavního pracovního vztahu

Do záložky zaměstnaneckých vztahů přidán příznak Hlavní pro označení hlavního pracovního vztahu zaměstnance v těchto formulářích:

Formulář	Význam
01111	Osoby
09101	Jmenný seznam osob
01112	Číselník zaměstnanců

Obr. Označení hlavního pracovního vztahu ve formuláři 09101 - Jmenný seznam osob

CIS 05. Položky pro časovou platnost

Do přehledového formuláře 08102 – Číselník organizací přidány nové sloupce "Platnost od" a "Platnost do".

Obr. Položky "Platnost od" a "Platnost do"

Položky platnosti Od, Do přidány také do úvodního přehledu i detailu formulářů:

• 09101 – Číselník osob
• 01112 – Číselník zaměstnanců

V případě použití zatržítka "Pouze platné osoby" je na tyto položky brán ohled. Při zneplatnění osoby se zneplatní i její adresy, přestože má adresa vyšší prioritu než záznam o osobě.

Obr. Položky platnosti "Od" a "Do" ve formuláři 09101 – Číselník osob

Obr. Položky platnosti "Od" a "Do" v detailu formuláře 09101 – Číselník osob

Položky pro časovou platnost doplněny také do těchto formulářů:

Formulář	Název
01110	Organizace
01111	Osoby
03261	Sestavení platebního příkazu
03211	Pořízení dodavatelské faktury
03212	Opravy dodavatelských faktur
03216	Kopie dodavatelské faktury
03219	Schvalování dodavatelské faktury
03241	Pořízení závazku k zaměstnanci
03242	Opravy závazků k zaměstnancům
03217	Kopie závazku k zaměstnanci
03249	Schvalování závazků k zaměstnancům
03271	Zapsání zálohového listu
03272	Opravy přijatých zálohových listů
03279	Schvalování přijatých záloh. listů
03220	Kopie přijatého zálohového listu
03223	Prohlížení hromadných příkazů
03281	Vystavení dobropisu odběrateli
03282	Opravy vystavených dobropisů
03289	Schvalování vystavených dobropisů

CIS 06. Pravidla pro vyplnění volitelných položek a párovacího symbolu

Ve formuláři 01324 – Pravidla pro volitelné položky účetní věty lze nastavit pravidla pro vyplňování volitelných položek a párovacího symbolů v položce Pov. na tyto hodnoty:

Hodnota	Význam
-	Nepovinný
+	Povinný
x	Zakázaný

Obr. Seznam hodnot pro položku "Pov."

Zakázky - projekty

Označení	Oblast
ZAK	Zakázky - projekty

ZAK 01. Odpovědné osoby ke zdrojům financování (hotfix 10/2014)

Až dosud bylo možné evidovat odpovědné osoby pouze na úrovni jednotlivých zakázek. V souvislosti s postupným rozšiřováním elektronického schvalování objednávek, faktur, cestovních příkazů apod. se ukázalo, že tato evidence neposkytuje dostatečné detaily pro to, aby bylo vždy možné jednoznačně určit schvalující osoby (viz zákon o finanční kontrole). V řadě případů jsou totiž schvalující osoby určovány nikoliv jen zakázkou, ale také střediskem, na kterém náklady zakázky vznikají. Běžně nastávají případy, kdy schvalující osoba je určena typem činnosti na zakázce (hlavní / doplňková) nebo druhem nákladů účtovaných na zakázce (přímé / nepřímé / uznatelné / neuznatelné apod.). Proto v iFIS* vzniká zcela nová evidence odpovědných osob ke zdrojům financování (dále ZF), tedy ke konkrétním kombinacím účtovaných středisek (NS), typů akcí (TA), akcí (A) a komplexních položek (KP). V dalších odstavcích tohoto článku postupně popisujeme změny (přírůstky) ve formuláři 01220 - Zakázky - projekty. Žádné z těchto změn nemění dosud zažitý postup zadávání nových zakázek do evidence, nemění se ani ovládání formuláře. Vzniká nová záložka Zdroje financování, ve které se automaticky zobrazují všechny povolené kombinace NS/TA/A/KP (viz následující obrázek).

Obr. Kombinace NS/KP k zakázce na nové záložce Zdroje financování

Na záložce Zdroje financování se objevují ty kombinace NS/KP, které jsou odvozené od povolených NS a KP u zakázky. Objevují se zde i kombinace s tzv. neuvedeným NS nebo KP. Odpovědné osoby za "neuvedené ZF" schvalují ty finanční případy, u kterých není možné dopředu jednoznačně rozhodnout o konkrétním zdroji financování.

Poznámka

U provozních zakázek, u kterých je povolené účtování přes všechna střediska, se doporučuje nastavit příznak Všechna NS (viz zatržítko v záhlaví položky Hlavní NS). Tím je zajištěno, že se na záložce Zdroje financování v budoucnu automaticky objeví i kombinace zdrojů financování k nově založeným střediskům do číselníku NS. Také u zakázek s neomezeným účtováním komplexních položek se doporučuje nastavit příznak Všechny KP.

Obr. Formulář 01220 - Zakázky-projekty s vyznačením hlavních změn

U každého zdroje financování je zobrazena časová platnost PLATÍ_OD/DO ve formátu MM/RR. Jde o platnost určenou platnostmi dílčích položek NS/TA/A/KP. Na dolním okraji formuláře je možné zapnout filtr JEN_PLATNE_ZF. Filtr zajistí, že zneplatněné a nebo časově ukončené kombinace zdrojů financování zůstanou uživateli skryté. U každého zdroje financování je položka Kód. Ta je nejčastěji využívána pro směrování exportu zdrojů financování do externích systémů (mzdový systém, studentský systém, systémy pro podporu provozních činností, atd.). Správce aplikace iFIS* může přes aplikaci Helpdesk požádat o nastavení pravidel, která zajistí automatické plnění výchozích kódů k jednotlivým zdrojům financování. Výchozí kódy je možné ručně kdykoliv upravit, pro zadání kódu je možné využít seznam hodnot. Po stisku tlačítka Odpovědné osoby k ZF se objeví formulář 09107 - Odpovědnosti osob (viz následující obrázek).

Obr. Odpovědné osoby k zakázce (horní blok) a k aktuálnímu zdroji financování (dolní blok)

V horním bloku formuláře si je možné prohlédnout seznam odpovědných osob k zakázce, v dolním bloku formuláře je možné zaevidovat odpovědné osoby k aktuálnímu zdroji financování.

U každé odpovědné osoby je možné zaevidovat:

• Odpovědnostní roli - viz hodnoty zaevidované v 09105 - Číselník odpovědnostních rolí osob k objektovému typu Zdroj financování (udržuje správce aplikace iFIS*)
• Pořadí – číslice, která určuje pořadí vzájemné zastupitelnosti osob ve stejné odpovědnostní roli
• Finanční limit – určuje maximální finanční částku schvalovanou odpovědnou osobou
• Volitelná položka P1 – určuje oprávnění odpovědné osoby k tiskovým výstupům ZF ze služby iFIS* WebMailer
• Volitelná položka P2 až P5 – význam (viz komentář v bublině nad položkou) - udržuje správce iFIS*
• Platnost OD/DO – časová platnost odpovědnosti osoby
• Poznámka – volná textová poznámka k zaevidované odpovědnosti

Pokud ke konkrétnímu zdroji financování (ZF) není zaevidována odpovědná osoba, pak se za odpovědnou osobu považuje osoba zaevidovaná v hlavičce zakázky. Obvykle se tedy odpovědné osoby za ZF vyhledávají postupem: „Hledej osobu přímo u zdroje financování, pokud u tohoto ZF není osoba nalezena, pak tuto osobu hledej mezi odpovědnými osobami za zakázku. A pokud není osoba nalezena ani u zakázky, pak ji vyhledej mezi odpovědnými osobami za středisko“. Na dolním okraji formuláře je tlačítko Převzetí osob. To je určeno pro hromadné doplnění chybějících záznamů o osobách. Porovnává se přitom evidence osob za aktuální ZF s evidencí osob za zakázku a také s evidencí osob za středisko. Tlačítkem Odpovědné osoby ke všem ZF lze vyvolat úplný seznam všech zaevidovaných odpovědných osob ke všem zdrojům financování (viz dolní blok formuláře). Zde je také možné přidávat nové odpovědné osoby, povinnými položkami v tomto okně je NS a KP. Ručně zadávané hodnoty NS a KP jsou zde vždy kontrolované na seznam povolených kombinací ZF u zakázky.

Obr. Odpovědné osoby k zakázce (horní blok) a ke všem zdrojům financování (dolní blok)

ZAK 02. Možnosti pro kopii zakázky

Při kopii zakázky ve formuláři 01220 - Zakázky - projekty:

• musí být označen pouze jeden záznam, v opačném případě je po stisku tlačítka Kopie generováno chybové hlášení
• nabídka kopírovaných údajů je přizpůsobena změnám ve formuláři týkající se odpovědných osob a zdrojů financování

Údaje ze záložky Zdroje financování jsou automaticky generovány, proto se v nabídce neobjevují. Při volbě "Nekopírovat NS" (NS není zaškrtnuté) je v kopii zakázky s povolenými všemi NS zajištěno, aby nebyl příznak pro povolení všech NS zaškrtnut. V záložce Zdroje financování jsou tak pouze záznamy s neuvedeným NS. Obdobné platí i pro KP.

Obr. Nabídka pro kopii údajů - "Nekopírovat KP"

Obr. Vytvoření zakázky kopií

	Poznámka
	Údaje v záložce Zdroje financování se zobrazí až po uložení zakázky.

ZAK 03. Hromadné doplnění a přepis osob v zakázkách

Pro hromadné doplnění odpovědných osob k vybraným zakázkám ve formuláři 01220 – Zakázky – projekty byly přidány položky:

• Pořadí - číslice, která určuje pořadí vzájemné zastupitelnosti osob ve stejné odpovědnostní roli
• Platí od – označení začátku platnosti
• Platí do – označení konce platnosti
• Finanční limit - určuje maximální finanční částku schvalovanou odpovědnou osobou

Obr. Hromadné doplnění dalších osob k zakázkám

Ve formuláři 01220 – Zakázky – projekty dále umožněno hromadné doplnění a přepis osob tak, aby nedocházelo ke kolizi platnosti záznamů o osobách. Při hromadném doplnění či přepisu odpovědné osoby u označených zakázek tak dochází v některých případech, kdy je to možné, k přepisu kolidujících platností.

Odpovědnou osobu:

• lze doplnit pouze v případě, kdy nedojde ke kolizi s již existujícím záznamem o odpovědné osobě podle EJ, zakázky, osoby, role a platnosti (řešeny jsou kolize platnosti, kdy existující osoba má nastavenou platnost, jejíž počátek začíná před a končí uvnitř nebo za nově zadávaným záznamem, platnost původního záznamu je v tomto případě zkrácena tak, aby nový záznam navazoval)
• lze přepsat pouze v případě, že u EJ, zakázky, osoby a role nenastane jakákoli kolize platnosti s již existujícími záznamy odpovědností osob

ZAK 04. Hlavní osoba v zakázce

Při zakládání zakázky ve formuláři 01220 - Zakázky - projekty bylo pro potřeby generování názvu umožněno zadání hlavní osoby přímo v hlavičce zakázky.

Obr. Hlavní osoba v hlavičce zakázky

Finance

Označení	Oblast
FIN	Finance

FIN 01. Nový vzhled formuláře pro přehled pohledávek

Formulář 03574 - Přehled pohledávek, který lze vyvolat například z položky Číslo pohledávky ve funkci 03513 - Platba pohledávek v případě úhrady pohledávky hotovostí, je nově rozdělen do dvou záložek:

• Pohledávky
• Jiné pohledávky

Obr. Otevření formuláře 03574 - Přehled pohledávek se dvěma záložkami z funkce 03513 - Platba pohledávek

Omezit zobrazení v tomto formuláři lze podle:

• Druhu pohledávky
• Způsobu úhrady

Pokladní tak má možnost vytvořit pokladní doklad na pohledávku, u níž byl nastaven jiný způsob úhrady, než hotovostí (např. příkazem).

Obr. Nabídka pro "Druh pohledávky" u klasických pohledávek

Obr. Nabídka pro "Způsob úhrady" u klasických pohledávek

Obr. Nabídka pro "Způsob úhrady" u jiných pohledávek

Zaškrtnutím položky Jiná pohledávka a stiskem klávesy pro Seznam hodnot na položce Číslo pohledávky je formulář 03574 - Přehled pohledávek otevřen rovnou na záložce Jiná pohledávka.

FIN 02. Barevná signalizace pro kontrolu rozpisů bankovních karet nebo složenek

Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů označeny:

• oranžovou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
• červenou barvou - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis

v těchto formulářích:

Formulář	Význam
03120	Pořizování bankovních výpisů
03121	Řádky bankovního výpisu
03125	Řádky bankovního výpisu – v cizí měně
03140	Vytvoření účetního dokladu z výpisu
03131	Prohlížení bankovních výpisů

Obr. Podbarvení sumárních řádků ve formuláři 03120 – Pořizování bankovních výpisů

Obr. Podbarvení sumárních řádků ve formuláři 03121 – Řádky bankovních výpisů

	Poznámka
	Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce R_SQL. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen červenou barvou.

FIN 03. Nastavení kurzoru při pořizování faktury

Výchozí postavení kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktur lze nastavit pomocí lokálních parametrů:

• DOFAVPOL – pro úlohu 032 - Závazky
• ODFAVPOL – pro úlohu 033 - Pohledávky

Obsah parametrů musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor umístěn.

	Příklad
	Má-li stát kurzor například na položce PID, musí být hodnota lokálního parametru nastavena na "PID" (jedná se o název položky).

Pokud není nastaven ani jeden z těchto parametrů, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení:

• v úloze 032 – Závazky na položce Číslo objednávky
• v úloze 033 – Pohledávky na položce Číslo smlouvy

FIN 04. Zjednodušení výběru typů pokladních dokladů

Pro zjednodušení výběru byly typy pokladních dokladů Úhrada jiné pohledávky a Úhrada pohledávek Kč sjednoceny a nahrazeny pouze jedním typem pokladního dokladu s označením Úhrada pohledávky. Změna se týká těchto formulářů:

Formulář	Význam
03565	Typy dokladů
03566	Vytvoření pokladního dokladu

Správný typ pohledávky lze vybrat až při vytváření pokladního dokladu ve formuláři 03513 - Platba pohledávek. Je-li zaškrtnuto políčka s check boxem pro označení Jiné pohledávky, formulář 03574 - Přehled pohledávek vyvolaný z položky Číslo pohledávky se rovnou otevře na záložce s jinými pohledávkami.

Obr. Výběr typu pokladního dokladu "Úhrada pohledávky"

Obr. Výběr pohledávky z formuláře 03574 - Přehled pohledávek při vytváření pokladního dokladu ve funkci 03513 - Platba pohledávek

FIN 05. Rozšíření listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek

Do formuláře 04505 – Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek přidány položky Období (Měsíc a Rok) a NS.

Obr. Položky "Období" a "NS" v listině zaměstnaneckých příplatků a srážek

Obr. Položky "Období" a "NS" v detailu listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek

FIN 06. Číslo prvotního dokladu

Doplněna položka Číslo prvotního dokladu (např. číslo dokladu partnera, cizí/externí číslo dokladu, apod.) do úvodních formulářů i detailu dokladů:

Formulář	Význam
03241	Pořízení závazku k zaměstnanci
03242	Opravy závazků k zaměstnancům
03249	Schvalování závazků k zaměstnancům
03217	Kopie závazku k zaměstnanci
03244	Prohlížení závazku k zaměstnanci
03237	Přehled závazků

Obr. Položka „Číslo prvotního dokladu“ ve formuláři 03242 – Opravy závazků k zaměstnancům

FIN 07. Rozšíření možností pro tvorbu AV zprávy

Do formuláře 03165 - Pravidla pro tvorbu AV zprávy řádku příkazu k úhradě přidána možnost pro vytvoření pravidla pro převod mezi vlastními bankovními účty:

• výběrem druhu řádky příkazu k úhradě Převody mezi vlastními účty
• pro opakující se AV zprávy
• pro usnadnění a lepší orientaci v příkazech k úhradě

Obr. Převody mezi vlastními účty

FIN 08. Možnosti při uzavírání pokladního dokladu

Při uzavírání pokladního dokladu rozšířena nabídka o možnost Uzavření + kontace + tisk, která uživateli umožňuje pokladní doklad uzavřít, nakontovat a rovnou vytisknout. Tato volba je umožněna v těchto formulářích:

Formulář	Význam
03510	Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu
03519	Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu
03523	Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu v cizí měně
03524	Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu v cizí měně
03512	Platba závazků
03505	Úhrada závazků hotovostí v cizí měně
03518	Úhrada závazků vůči zaměstnanci
03507	Úhrada závazků k zaměstnanci v cizí měně
03513	Platba pohledávek
03506	Úhrada pohledávek hotovostí v cizí měně
03514	Příjem z vystaveného šeku

Obr. Rozšíření nabídky při uzavírání pokladního dokladu ve formuláři 03513 - Platba pohledávek

FIN 09. Hromadný tisk cizojazyčné faktury

Z formulářů 03320 – Přehled odběratelských faktur a 03325 – Prohlížení odběratelské faktury umožněn hromadný tisk anglické a německé faktury spuštěním sestav:

• 00666 - Faktura (Anglicky) - pro tisk faktury v anglickém jazyce
• 00714 – Faktura (Německy) - pro tisk faktury v německém jazyce

Obr. Sestavy 00666 – Faktura (Anglicky) a 00714 - Faktura (Německy)

	Pozor
	Text pro cizojazyčnou fakturu je nutné také nadefinovat v cizím jazyce (anglickém nebo německém).

FIN 10. Datum plnění při pořízení pohledávky

Do deníku pohledávek ve formuláři 03360 – Odběratelské deníky přidána položka Datum plnění pro generování data plnění (DUZP) při vstupu do pořízení vystavené faktury. Je-li tato položka prázdná nebo má hodnotu A, při vstupu do pořízení vystavené faktury se datum plnění vyplní aktuálním datem. Pokud má položka Datum plnění hodnotu N, zůstane datum plnění v dokladu prázdné. Hodnotou může být i SQL funkce vracející datum. Tato funkce musí být uvozena znakem # (např.: #sysdate+1 – datum plnění je v tomto případě vyplněno datem následujícího dne). Změna se týká těchto formulářů:

• 03328 – Odběratelská faktura
• 03381 – Zápis přijatých dobropisů

Obr. Položka "Datum plnění" ve formuláři 03360 – Odběratelské deníky nastavena na hodnotu "A"

Obr. Položka "Datum plnění" ve formuláři 03328 – Odběratelská faktura v případě, kdy hodnota položky "Datum plnění" ve formuláři 03360 – Odběratelské deníky není vyplněna nebo je nastavena na hodnotu "A"

Obr. Prázdná položka "Datum plnění" ve formuláři 03381 – Zápis přijatých dobropisů v případě, kdy hodnota položky "Datum plnění" ve formuláři 03360 – Odběratelské deníky je nastavena na hodnotu "N"

FIN 11. Podpora pro DPH u služeb s místem zdanitelného plnění mimo ČR

Do sazebníku DPH ve formuláři 01408 – Sazebník daně z přidané hodnoty byly přidány položky:

• Země - označující zemi registrace sazby
• Měna - označuje měnu sazby

Obr. Položky pro zemi registrace a měnu sazby

FIN 12. Rozšíření formuláře s řádky závazků

Do formuláře 03208 – Řádky závazků – prohlížení a tisk přidány položky:

• Došlo dne – datumová položka
• Referent – z číselníku osob

Obr. Formulář 03208 – Řádky závazků – prohlížení a tisk

FIN 13. Podpora pro oceňování závazků v cizí měně

Ve formuláři 03474 – Tisk účetního salda přidána možnost výběru druhu kurzu do předformuláře pro sestavy:

• 00502 - Účetní saldo závazků (kurzový rozdíl)
• 00503 - Účetní saldo generovaných pohledávek (kurzový rozdíl)

Obr. Sestavy 00502 - Účetní saldo závazků (kurzový rozdíl) a 00503 - Účetní saldo generovaných pohledávek (kurzový rozdíl)

Pokud není vybrán druh kurzu, je doplněn denní kurz.

Majetek

Označení	Oblast
Maj	Majetek

MAJ 01. Částka k připojenému dokladu v majetku

Byla rozšířena funkcionalita v záložce Přílohy o sloupec Částka pro možnost editace částky k připojeným dokladům v těchto formulářích:

Formulář	Význam
05002	Karta drobného majetku
05802	Inventární karta dlouhodobého majetku
05210	Zařazení dlouhodobého majetku do užívání

Obr. Částka ve formuláři 05802 - Inventární karta dlouhodobého majetku

Správa majetku

Označení	Oblast
SPM	Správa majetku

Manažerský informační systém

Označení	Oblast
MIS	Manažerský informační systém

Objednávky

Označení	Oblast
OBJ	Objednávky

OBJ 01. Kopie zdrojů financování u vícezdrojové objednávky

Dosud iFIS* umožňoval vytvořit kopii hlavní objednávky pouze s hlavním zdrojem financování. Ve formuláři 30333 – Objednávky – vstup rozšířena funkcionalita umožňující kopii včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování u vícezdrojové objednávky. Uživatel může:

• Kopírovat dílčí objednávky – včetně kopie dílčích objednávek
• Kopírovat řádky objednávky – včetně kopie řádek objednávky

	Pozor
	Pro zobrazení kopírovaných řádků je nutné nejdříve přemístit kurzor do řádku objednávky a uložit změny. Teprve poté dojde ke kopii řádků objednávek.

Obr. Vytvoření kopie objednávky

Obr. Možnost "Kopírovat dílčí objednávky" nebo "Kopírovat řádky objednávek"

Obr. Kopie dílčích zdrojů financování a řádků u vícezdrojové objednávky

OBJ 02. Rozšíření funkcionality objednávek

Při kopii objednávky ve formuláři 30333 – Objednávky - vstup, ať již souhrnné s dílčími nebo jiné, je do nově vytvořené objednávky kopií ve formuláři 30335 - Objednávky - detail převzat také typ účtu nebo typ analytického účtu z původní kopírované objednávky, nikoli z deníku, a to do položky "TÚ Položka rozpočtu", případně "AÚ Položka rozpočtu". Poté je provázání na rozpočty stejné jako u objednávky, ze které se kopírovalo. Z deníku se tyto položky přebírají pouze při pořízení nové objednávky.

Obr. "TÚ Položka rozpočtu" ve formuláři 30335 – Objednávky - detail

Při změně dílčích objednávek, kdy celková suma nesouhlasí se sumou v souhrnné objednávce, se nově zobrazuje hlášení upozorňující na tento stav. Bylo tak zamezeno, aby došlo k uložení tohoto chybného stavu.

Registr smluv

Označení	Oblast
RS	Registr smluv

RS 01. Nástroj pro hromadnou změnu sazeb DPH v iFIS*Registr smluv

V důsledku změn sazeb DPH byly umožněny hromadné změny sazeb DPH v iFIS*Registr smluv/Termíny/Ceny s podporou přepočtu cen včetně/bez DPH. Hromadné změny lze realizovat ve formulářích 08201 – Registr smluv - správce a 08202 – Registr smluv:

• vyhledáním sazby DPH určené ke změně přes číselník 01408 - Sazebník daně z přidané hodnoty a tlačítko Užití
• označením formuláře 08201 - Registr smluv - správce a stiskem tlačítka Detail
• označením smluv určených k hromadné změně
• tlačítkem "Hromadné změny"
• výběrem možnosti Sazba DPH lze realizovat přepis sazby DPH a změnu existujících cen v záložce Ceny v Termínech, cenách a činnostech u označených smluv, pomocí zaškrtávátka je zde možné rozhodnout také o způsobu přepočtu ceny:
  • přepočítat cenu bez DPH
  • přepočítat cenu s DPH
• tlačítkem Proveď změny je uskutečněno zpracování hromadných změn
• protokol o zpracování je možno uložit do souboru, vždy je však zpětně dostupný ve formuláři 00402 - Historie stavu systému pomocí tlačítka Log

Obr. Použití tlačítka "Užití" ve formuláři 01408 – Sazebník daně z přidané hodnoty

Obr. Použití tlačítka "Hromadné změny" ve formuláři 08202 – Registr smluv

Obr. Dokončení hromadných změn ve formuláři 08201 – Registr smluv - správce

Obr. Změna účinnosti smlouvy ve formuláři 08201 – Registr smluv - správce

Obr. Hromadná změna sazby DPH u označených smluv ve formuláři 08202 – Registr smluv

	Poznámka
	V případě provedení hromadných změn sazeb DPH ve formulářích 08201 - Registr smluv - správce a 08202 – Registr smluv přímo z číselníku 01408 - Sazebník daně z přidané hodnoty, je předvyplněna rovnou sazba DPH z tohoto číselníku DPH.

Rozpočet

Označení	Oblast
RZP	Rozpočet

RZP 01. Prohlížení referenčního rozpočtu

Ve formuláři 02450 – Referenční rozpočty k finančním zdrojům umožněno prohlížení referenčního rozpočtu:

• klávesou pro Volání číselníku z položky Referenční rozpočty - vzor
• ve funkci 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu

Obr. Prohlížení referenčního rozpočtu klávesou pro "Volání číselníku"

Obr. Prohlížení referenčního rozpočtu v 02431 – Sestavení a úprava rozpočtu klávesou pro "Volání číselníku"

RZP 02. Sestavení rozpočtu na neuvedený zdroj

Sestavit rozpočet ve formuláři 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu lze i na zdroj financování, který není uveden. To je umožněno v položkách NS, akce (nikoli TA), KP hlavičky rozpočtu, kde je možno použít slovo "Neuvedeno". Čerpání se poté zjišťuje pouze z pohybů, které mají tuto položku zdroje financování prázdnou.

Obr. Sestavení rozpočtu ve funkci 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu

RZP 03. Zdroj financování v detailu čerpání

Do formuláře 02419 – Nevyúčtované části objednávek pro zobrazení detailu čerpání rozpočtu doplněn zdroj financování (NS/TA/A/KP).

Obr. Zdroj financování v detailu čerpání

Obr. Zdroj financování v detailu čerpání

RZP 04. Nahrazení sestavy pro čerpání rozpočtu

Pro rychlejší načtení dat z funkce 02430 – Rozpočty a plány nahrazena původní sestava 334/02430 – Čerpání rozpočtu novou sestavou 10334/02430 – Čerpání rozpočtu vytvořenou v technologii Jasper.

Obr. Sestava 10334/02430 – Čerpání rozpočtu

Spisová služba

Označení	Oblast
SPS	Spisová služba

SPS 01. Zakládání spisů VZ do iFIS/SPS

Pro založení spisu v iFIS* Spisová služba ze systému eGORDION připraven nový globální parametr E_EG_SPS, kde p_naz = pravidlo pro název, p_szn = pravidlo pro spisovou značku, spu = zakládající spisový uzel, osb = zakládající osoba, osb_vyr= vyřizující osoba, pozn = poznámka. Pro jeho nastavení je nutné kontaktovat pracovníky BBM.

SPS 02. Rozšíření hromadných oprav vybraných dokumentů

Ve formuláři 09122 - Podací deník rozšířeny možnosti hromadných oprav vybraných dokumentů:

• umožněna hromadná změna stavu vyřízení na "Vyřizuje se" - při změně stavu vyřízení je dokument přemístěn do složky "Vyřizuje se" a datum vyřízení se vymaže
• umožněno hromadné vyjmutí ze spisu – zaškrtnutím pole "Vyjmout" se provede vyjmutí vybraných dokumentů ze spisu uvedeného v poli "Spis", je-li pole "Spis" prázdné, je provedeno vyjmutí vybraných dokumentů ze spisu, jsou-li v nějakém

Obr. Hromadná změna stavu na "Vyřizuje se"

Obr. Přemístění dokumentů do složky "Vyřizuje se"

Obr. Vyjmutí ze spisu

Obr. Vyjmutí ze spisu – prázdné pole "Spis"

SPS 03. Rozšíření číselníku spisů

Formulář 09144 – Spisy byl rozšířen o položku Vyřizuje, pod kterou je evidována osoba, která spis vyřizuje. Jedná se o nepovinný evidenční údaj, který umožní vyhledat spisy dané osoby.

Obr. Položka "Vyřizuje" ve formuláři 09144 – Spisy

E-podatelna

Označení	Oblast
EPO	E-podatelna

Účetnictví

Označení	Oblast
UCT	Účetnictví

UCT 01. Podpora pro přeúčtování vybraných účetních vět

Nový formulář 02213 - Vytvoření opravného účetního dokladu :

• zobrazuje řádky účetních zápisů z různých období, úloh, stavů (zaúčtovaný, nezaúčtovaný) i různých dokladů, atd.
• tlačítkem Detail si lze prohlédnout detail prvotního dokladu (neexistuje-li prvotní doklad, je tlačítkem Detail zobrazen detail účetního dokladu)
• umožňuje vytvořit tlačítkem Opravný doklad z vybraných řádků účetních zápisů běžný účetní doklad (tzv. "opravný") :
  • tento "opravný" doklad je totožný s účetním dokladem, který by uživatel pořizoval ručně ve funkci 02115 - Účetní doklady a ničím se tak neliší od jiných běžných účetních dokladů
  • opravným dokladem je nazýván proto, že umožňuje vytvořit řádky s opačným znaménkem, čímž dojde k odúčtování původních účetních zápisů
  • na rozdíl od opravného dokladu vytvořeného k účetnímu dokladu ve funkci 02115 - Účetní doklady tlačítkem Opravy je tento doklad vytvořen z vybraných řádků účetních zápisů
  • text vytvořeného účetního dokladu lze upravit či změnit dle potřeb
  • vytvořený účetní doklad lze rovnou zobrazit tlačítkem Prohlížet ve funkci 02116 - Prohlížení účetního dokladu nebo dále upravovat ve funkci 02115 - Účetní doklady

Obr. Vytvoření účetního dokladu z vybraných řádků účetních zápisů

Obr. Průběh zpracování dat

Obr. Úprava ve funkci 02115 - Účetní doklady

UCT 02. Kontrola zdrojů financování

Do formuláře 02167 – Modifikace účetní likvidace doplněno políčko s check boxem Nekontrolovat ZF pro možnot uložení neúplné kontace prvotního dokladu pro další zpracování. Zaškrtnutím políčka je vypnuta kontrola správnosti a vyplnění údajů a kontaci je možno uložit s nevyplněným či částečně vyplněným zdrojem financování. Zdroj financování tak může být do kontace doplněn dodatečně. Tuto možnost se vyplatí využít v případě, kdy účetní v okamžiku kontace nebo ve fázi její přípravy dosud nezná přesný zdroj financování.

Obr. Políčko s check boxem "Nekontrolovat ZF"

UCT 03. Změna pravidel pro volitelné položky účetní věty

Globální parametr UCVPOL lze upravit na obsah A,UUUUUUUUUUS s významem:

• A – zobrazí volitelné položky účetních zápisů
• N – nezobrazí volitelné položky účetních zápisů
• U – lze nastavit uživatelsky
• S – lze nastavit pouze systémově

Uživatelům tak lze nastavit, jaké položky si mohou změnit sami a jaké může změnit pouze správce systému.

Příklad

Při nastavení globálního parametru na obsah A,UUUUUUUUUUS je vytvořeno pravidlo, které umožňuje uživatelům změnu párovacího symbolu a volitelných položek č. 1 až 9, volitelná položka č. 10 může být změněna pouze systémově. První písmeno označuje, zda budou volitelné položky účetních zápisů zobrazeny či nikoli. Druhé písmeno za čárkou znázorňuje nastavení (U = uživatelské, S = systémové) pro změnu pravidel párovacího symbolu, třetí písmeno zobrazuje nastavení pro volitelnou položku číslo 1, čtvrté písmeno pro volitelnou položku číslo 2, atd.

Obr. Globální parametr UCVPOL

Nastavení globálního parametru na obsah A,UUUUUUUUUUS určuje oprávnění ke změně pravidel pro párovací symboly a volitelné položky. Účetní si tak sami nemohou měnit pravidla pro volitelnou položku č. 10, neboť změnu může provést pouze správce systému.

UCT 04. Systémové nastavení volitelných položek

Pro systémové nastavení volitelných položek účetní věty vytvořena funkce 01316 – Systémová pravidla pro volitelné položky účetní věty, která je přístupná pouze správci systému a umožňuje nastavit pravidla pro volitelné položky a párovací symboly tak, aby je uživatelé ve funkci 01324 - Pravidla pro volitelné položky účetní věty nemohli měnit.

Obr. Funkce 01316 – Systémová pravidla pro volitelné položky účetní věty

UCT 05. Doplnění podmínek pro vyhledání dokumentů

Ve formuláři 02224 – Podpora monitorovací zprávy bylo rozšířeno vyhledávání dokumentů v přílohách tlačítkem Seznam dokumentů i na úlohu 052 a 054.

Obr. Doplnění podmínek pro vyhledání dokumentů v úlohách 052 a 054

UCT 06. Podpora automatizace generování závěrkových dokladů v období 13/RR

Pro usnadnění práce s generováním závěrkových dokladů v období 13/RR při vytváření účetní závěrky byly vytvořeny dvě nové funkce:

• 02136 – Definice generování závěrkových dokladů – pro nadefinování pravidel pro generování závěrkových dokladů
• 02146 – Hromadné generování závěrkových dokladů – pro hromadné vygenerování závěrkových dokladů bez nutnosti zdlouhavého ručního nastavení

Obr. Funkce 02136 – Definice generování závěrkových dokladů a 02146 – Hromadné generování závěrkových dokladů v menu

Ve funkci 02136 – Definice generování závěrkových dokladů lze vytvořit a uložit definice pro generování závěrkových dokladů v období 13/RR.

Obr. Funkce 02136 – Definice generování závěrkových dokladů

Na základě těchto předem nadefinovaných a uložených závěrkových pravidel lze provést hromadné vygenerování závěrkových dokladů ve funkci 02146 – Hromadné generování závěrkových dokladů.

Obr. Funkce 02146 – Hromadné generování závěrkových dokladů v menu

Funkce 02146 – Hromadné generování závěrkových dokladů je určena k přípravě na uzavření účtů při ročním zpracování a umožňuje hromadně vytvořit doklady, kterými jsou převáděny zůstatky z různých zdrojových účtů na cílové účty. Funkce 02146 – Hromadné generování závěrkových dokladů je určená pro hromadné vygenerování závěrkových dokladů a umožňuje hromadným způsobem vygenerovat doklady definované funkcí 02136 – Definice generování závěrkových dokladů zcela automaticky bez nutnosti ruční přípravy, což výrazně usnadní práci při vytváření a zpracování účetní závěrky. K hromadnému generování dokladů je nutné nejdříve označit zatrhávátkem, které doklady je zapotřebí vygenerovat. Podle vybraných definic, lze provést tlačítkem Generovat hromadné generování závěrkových dokladů.

Obr. Funkce 02146 – Hromadné generování závěrkových dokladů – tlačítko "Generovat"

Obě funkce vznikly za účelem automatizace účetní závěrky a jejich účelem je urychlit a usnadnit práci s generováním závěrkových dokladů, které doposud bylo možné generovat pouze postupně ve funkci 02141 - Generování závěrkových dokladů.

	Poznámka
	Všechny vytvořené doklady budou po vygenerování zaúčtovány, což zároveň zabraňuje duplicitnímu převodu zůstatků z jednotlivých účtů na cílové účty.

WebMailer

Označení	Oblast
WM	WebMailer

Zásoby

Označení	Oblast
ZAS	Zásoby

ZAS 01. Podpora pro hromadné změny sazeb DPH a prodejních cen

Pro podporu hromadného přecenění zboží v iFIS*Zásoby byly umožněny hromadné změny sazeb DPH včetně aktualizace prodejních cen v prodejních cenících na skladových kartách pro potřeby případných změn sazeb DPH. Hromadné změny sazeb DPH a prodejních cen je možné realizovat prostřednictvím exportu XLS souboru a importu CSV souboru zpět do iFIS pomocí nové funkce 10616 – Změny prodejních cen – import protokolu o přecenění. Pro hromadné změny sazeb DPH a prodejních cen je nutné nejdříve vybrat v přehledové funkci 10510 – Skladová karta – prodejní ceník požadovaná data pro tiskové sestavy, které budou importovány do XLS souboru, kde bude provedena jejich změna. V XLS souboru si každý uživatel může upravit a nadefinovat svou vlastní sestavu, upravit si ji podle svých požadavků, nadefinovat změny konkrétních sazeb, zadat přepočet cen jak s DPH, tak i bez DPH a nahradit stávající prodejní ceny novými pro jejich aktualizaci v prodejních cenících na skladových kartách.

Export XLS (do MS Excel) je umožněn stiskem tlačítka pro Tiskové sestavy a poté ikony pro export dat do XLS, a to z přehledové funkce 10510 – Skladová karta – prodejní ceník u těchto dvou tiskových sestav:

• 11060 - Podklady pro změny v prodejním ceníku – údaje z hlavičky záznamu v detailu formuláře 10510 - Skladová karta – prodejní ceník
• 11061 - Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě – údaje z bloku Prodejní ceník v detailu formuláře 10510 - Skladová karta – prodejní ceník

Obr. Sestavy 11060 - Podklady pro změny v prodejním ceníku a 11061 - Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě

Postup:

1. V přehledové funkci 10510 - Skladová karta – prodejní ceník Vybrat záznamy, kterých se týká změna sazeb DPH (například postupně podle položky Druh)
2. Stisknout klávesu pro Tiskové sestavy a obě sestavy otevřít ve formátu .xls (ikonkou pro spuštění sestavy v MS Excel)
3. U sestavy 11060 - Podklady pro změny v prodejním ceníku vybrat kategorii prodejní ceny, zadat sazbu DPH, parametry pro aktualizaci ceny (Aktualizace ceny bez DPH nebo Aktualizace ceny s DPH) a platnost prodejní ceny k datu
4. U sestavy 11061 - Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě nastavit novou sazbu DPH
5. Obě sestavy uložit vždy ve formátu XLS (MS Excel) kamkoli do souboru, aby mohla být změněna sazba a provedeny případné přepočty cen v tabulce XLS
6. V MS Excel u sestav doplnit změny, které mají být zaneseny do prodejního ceníku (hromadné změny sazeb, přepočty prodejních cen, apod.). Údaje v levé části tabulky jsou pro uživatele uzamčené pro zamezení změn, které by mohly vést k nesrovnalosti v datech. Pro případné odemknutí sloupců v levé části listu v XLS souboru je možné na záložce Revize/Změny/Odemknout list pod heslem: ifis. Údaje doporučujeme měnit pouze ve sloupcích v pravé části obrazovky, kde jsou nadpisy v červené barvě odlišné od sloupců na levé straně. Upravit je možné data v sestavě 11061 - Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě, kam jsou zahrnuty údaje z hlavičky formuláře 10510 – Skladová karta – prodejní ceník, tak i 11060 - Podklady pro změny v prodejním ceníku, ve kterém jsou zobrazeny data z bloku Prodejní ceník.
7. Po provedení změn je zapotřebí oba soubory ukládat ve formátu .xls (MS Excel)
8. Pro import dat zpět do iFIS je potřeba konečnou podobu sestav v MS Excelu ve formátu XLS uložit jako CSV soubor (textový soubor s oddělovači)
9. Oba soubory CSV naimportovat pomocí nové funkce 10616 – Změny prodejních cen – import protokolu o přecenění zpět do iFIS. Po spuštění funkce je potřeba načíst požadovaný soubor CSV, který se bude zpracovávat. Změny budou provedeny na základě spuštění importu. V případě výskytu jakékoli chyby je vypsáno do spouštěcího okna upozornění s přesným výčtem chyb a proces importu nebude dokončen.

	Pozor
	Pokud nebudou obě upravené sestavy v XLS formátu uloženy jako typ souboru CSV (textový soubor s oddělovači), data do iFIS nebudou naimportována a systém ohlásí chybu.

	Pozor
	Při výskytu alespoň jedné chyby změny nebudou uloženy. V opačném případě se vypíše počet aktualizovaných záznamů v ceníku a uživatel rozhodne, zda změny mají být uloženy či nikoli.

Protokol o zpracování importu je možné uložit do souboru, vždy je však zpětně dostupný ve funkci 00402 – Historie stavu systému, zobrazení pomocí tlačítka Log.

	Pozor
	První položka s označením Platí OD musí být starší, než druhá položka Platí OD.

	Příklad
	Pokud je v položce Platí OD vyplněný datum například 01.01.2015, do druhé položky Platí OD musí být vyplněný datum vždy alespoň o jeden den mladší. To znamená, že druhá položka Platí Od může být vyplněna hodnotou 02.01.2015 a novější. Pokud jsou obě položky shodné a u obou je nastaven datum 01.01.2015, tzn. původní i nový datum, je to důvod k odmítnutí importu do systému iFIS.

Obr. Parametry pro sestavu 11060 - Podklady pro změny v prodejním ceníku

Obr. Parametry pro sestavu 11061 - Podklady pro změny sazby DPH na skladové kartě

Obr. Nová funkce 10616 – Změny prodejních cen – import protokolu o přecenění pro zpětné naimportování dat v CSV souboru

	Poznámka
	V případě potřeby, prosím, kontaktujte pracovníky aplikace Helpdesk. Velice rádi Vám poradíme a zodpovíme jakékoli dotazy.

Veřejné zakázky

Označení	Oblast
VZ	Veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu

Označení	Oblast
VZM	Veřejné zakázky malého rozsahu

Inventarizace

Označení	Oblast
INV	Inventarizace

Integrace s okolními systémy

Označení	Oblast
INT	Integrace s okolními systémy

INT 01. Rozšíření stavů veřejných zakázek

V rámci integrace se systémem eVZ/eGordion bylo umožněno v iFIS* Veřejné zakázky evidovat záznamy o veřejných zakázkách se stavem řízení "Zadaná". Časově se jedná o stav mezi hodnotami "Řešená" a "Uzavřená". Tato funkcionalita je stejná jako u stavu "Řešená". Stav Zadaná je použit v případě, kdy veřejná zakázka z eGordionu je také ve stavu "Zadaná" a zároveň je vyplněno i pole "Datum zadání" zakázky (datum oznámení o zadání zakázky). Změny se projeví u nových nebo aktualizovaných záznamů v eVZ/eGordion s uvedeným stavem zakázky.

Obr. Stav veřejné zakázky "Zadaná"

INT 02. Rozšíření datového rozhraní s VERSO*Cestovní příkazy

Pro usnadnění práce při vyúčtování služební cesty bylo rozšířeno datové rozhraní s aplikací VERSO*Cestovní příkazy pro import závazků k zaměstnanci do formuláře 03241 – Pořizování závazku k zaměstnanci o možnost přebírání podkladů pro vyúčtování. Nově je z aplikace VERSO*Cestovní příkazy při převzetí dokladu ze zásobníku umožněno také převzetí zdrojů financování (NS/TA/A/KP) potřebných pro zaúčtování závazku k zaměstnanci ve funkci 02167 – Modifikace účetní likvidace. Hodnoty zdrojů financování jsou tak do kontace v případě závazků k zaměstnancům přebírány z podkladů zasílaných z aplikace VERSO*Cestovní příkazy, a to přímo do jednotlivých řádků kontace. To umožní nejen rychlejší postup při zaúčtování závazku k zaměstnanci, ale především mnohým uživatelům výrazně usnadní práci při zaúčtování konečného vyúčtování služební cesty.

Obr. Převzetí zdrojů financování z VERSO*Cestovní příkazy jako podklady pro vyúčtování v prohlížecí funkci 02168 – Prohlížení účetní likvidace

Správce

Označení	Oblast
SPR	Správce

Správa karet a interní platební systém (IPS)

Označení	Oblast
IPS	Správa karet a interní platební systém (IPS)

IPS 01. Kontrola typu karty

Ve formuláři 00301 - Globální parametry lze prostřednictvím nastavení globálního parametru VSKARTYP nadefinovat, zda bude nastavena kontrola v případě změny typu vstupní, resp. platební karty. Tento parametr může nabývat hodnot A = Ano nebo N = Ne. Pokud je globální parametr VSKARTYP nastaven na hodnotu A = Ano, bude prováděna kontrola změny vstupní, resp. platební karty. V případě, že globální parametr VSKARTYP bude nastaven na hodnotu N = Ne, tato kontrola prováděna nebude.

Obr. Globální parametr VSKARTYP

IPS 02. Rozšíření informací na VS kartě

Ve formuláři 09407 - Identifikační karty došlo k rozšíření informací na VS kartě o položku Platnost ISIC/ITIC DO omezující termín platnosti ISIC pro export do databáze GTS.

Obr. Položka "Platnost ISIC/ITIC do" ve formuláři 09407 – Identifikační karty

	Pozor
	Kontrolu povolte pouze na projektech, kde je systém iFIS* prvotním zdrojem informací pro výrobu, evidenci a údržbu těchto karet.

Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.

(c) BBM s.r.o., březen 2015