Man30735

30735 * Přijaté objednávky - detail

Formulář je určen k:

• zobrazení přijaté objednávky
• vytvoření zcela nové přijaté objednávky
• vytvoření nové přijaté objednávky kopií
• uzavření, schvalování přijaté objednávky
• fakturaci přijaté objednávky
• tisku přijaté objednávky
• odesílání přijaté objednávky ke zveřejnění do iFIS*Registr smluv

Obr. 30735/1 Přijaté objednávky - detail

	Poznámka
	Podrobnější informace k agendě přijatých objednávek uvedeny zde.

Formulář lze vyvolat klávesou Výběr z funkce 30733 - Přijaté objednávky - vstup. Formulář určený k pořízení nové přijaté objednávky pak lze z funkce 30733 - Přijaté objednávky - vstup vyvolat:

• klávesou pro Nový záznam
• tlačítkem Pořízení či Kopie

Jednotlivé úkony jsou prováděny prostřednictvím tzv. funkčních tlačítek.

	Poznámka
	Uživateli jsou přístupná pouze ta funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz. aktuální stav přijaté objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.

Ve formuláři mohou být přístupná tato funkční tlačítka:

• Saldo pohledávek - saldo přijaté objednávky
• Úhrady - zobrazí úhrady k přijaté objednávce
• Uzavřít - uzavře přijatou objednávku
• Schválit - tlačítko určené ke schválení přijaté objednávky
• Otevřít - umožní otevřít přijatou objednávku
• Storno - umožní stornovat přijatou objednávku
• Fakturovat - umožní vyfakturovat přijatou objednávku
• Připojení pohl. - pro připojení pohledávky
• Historie - zobrazí historii dokladu
• Data pro RS - pomůže vyplnit data pro zveřejnění přijaté objednávky
• Odeslat ke zveřejnění do RS - pro odeslání přijaté objednávky ke zveřejnění do iFIS*Registr smluv

Z formuláře lze tisknout sestavu 10135 - Výpis dat pro zveřejnění v ISRS.

Parametry pro agendu iFIS*Přijaté objednávky

Pro správné nastavení agendy iFIS*Přijaté objednávky jsou určeny parametry s úlohou 307 - Přijaté objednávky:

• ZVERPOBJ - text předřazovaný v položce Naše číslo ve smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky přijaté
• ZVPRSTYP - uvést ID předmětného typu smlouvy z Trstyp, který bude použit pro smlouvu vzniklou z objednávky přijaté za účelem zveřejnění této objednávky

	Pozor
	Parametry ZVERPOBJ a ZVPRSTYP fungují na obdobném principu jako parametry ZVER_OBJ a ZV_RSTYP u vystavených objednávek.

	Pozor
	Parametry pro zveřejňování přijatých objednávek ZVERPOBJ a ZVPRSTYP nejsou automaticky založeny, mohou být v případě potřeby zaevidovány ručně správcem iFIS*.

	Pozor
	Pokud není parametr ZVERPOBJ vůbec zaevidován, pak je defaultně generován prefix OBP-  jako text předřazený k číslu přijaté objednávky do položky Naše číslo v generované smlouvě!

Položky formuláře přijatých objednávek

Hlavička přijaté objednávky obsahuje tyto položky:

• Deník* - zapisuje se automaticky po výběru deníku pro pořízení přijaté objednávky; určuje typ, případně dokladovou řadu objednávky; položky, které jsou předvyplněny v deníku, jsou přebírány do nové objednávky automaticky systémem
• Klasifikace - vazba objednávky na číselník (např. na číselník CPV, SKP nebo na jiné správcem definované číselníky)
  • Typ klasifikace - typ klasifikace oborů
  • Kód klasifikace – kód klasifikace oborů
  • Název klasifikace – název klasifikace oborů
• NS, TA, A, KP - zdroj financování (Nákladové středisko / Typ akce / Akce / Komplexní položka)
• Schvaluje - osoba, která přijatou objednávku schvaluje
• Předmět plnění - předmět plnění přijaté objednávky
• Datum dodání - termín dodání
• Platnost - termín platnosti přijaté objednávky
• Objednavatel* - z číselníku firem (včetně dalších údajů IČO, DIČ, Adresa)
• Konečný příjemce - v rozlišení:
  • Firma
  • Osoba
  • Externí
• blok Fakturační údaje:
  • Číslo smlouvy - ručně nebo výběrem z formuláře 08207 - Registr smluv - výběr
  • Objed. partnera - označení objednávky partnera
  • Dodací list - číslo dodacího listu
  • Přílohy - počet příloh
  • Zpráva pro odběratele
  • Vlastní účet - číslo vlastního bankovního účtu z číselníku vlastních bankovních účtů
  • Způsob úhrady - seznam hodnot se nabízí podle nastavení v číselníku způsobů úhrady
  • Fakt. deník - číslo finančního deníku generování
  • Měna*:
    • Kód měny
    • Název měny
• blok Kontroly - kontrolní infookno - funguje na obdobném principu jako u vystavených objednávek, závazků nebo pohledávek
• Zveřejnit v ISRS* - příznak, zda zveřejnit objednávku s hodnotami Ano / Ne / Určit:
  • je-li položka prázdná, je uživatel donucen k jejímu vyplnění - položka bude označena červeně jako povinná
  • pokud je položka nastavena na hodnotu Ne, blok Data pro RS zůstane zašedivělý a uživatel bude moci přijatou objednávku uzavřít bez nutnosti vyplnění položek pro zveřejnění v tomto bloku
  • pokud je položka nastavena na hodnotu Ano, zvýrazní se uživateli červenou barvou další položky, které je nutné vyplnit pro zveřejnění

Dolní blok přijaté objednávky je rozdělen na dvě záložky:

• Řádky
• Dokumenty

Záložka Řádky obsahuje tyto položky:

• Ř - číslo řádku
• Text řádku - text řádku přijaté objednávky
• Sazba DPH* - číslo a popis sazby DPH řádky přijaté objednávky
• MJ - měrná jednotka řádky přijaté objednávky
• Množství - počet měrných jednotek řádky přijaté objednávky
• Cena za MJ - cena za měrnou jednotku
• Základ DPH - částka základu DPH
• DPH - částka DPH
• Celkem CZK - cena celkem - dle měny v hlavičce přijaté objednávky
• Evid. datum* - evidenční datum přijaté objednávky
• Referent - osoba, která objednávku zaevidovala

Dále objednávka obsahuje blok Data pro RS pro zveřejnění v ISRS, kde samotný název bloku je označen jako tlačítko s možností automatického doplnění hodnot z položek přijaté objednávky.

Blok Data pro RS obsahuje položky:

• NS*
• Osoba*
• Cena - označení včetně nebo bez DPH / celková cena objednávky / měna objednávky
• Datum potvrzení* - datum potvrzení přijaté objednávky
• Předmět* - předmět zveřejnění
• Číslo smlouvy - číslo smlouvy ke zveřejnění; doplní se automaticky po stisku tlačítka Odeslat ke zveřejnění do RS; dle nastavení parametru ZVERPOBJ - viz Parametry pro agendu iFIS*Přijaté objednávky
• Stav zveř. - stav zveřejnění přijaté objednávky

	Poznámka
	Hvězdičkou jsou označeny položky, které musí být povinně vyplněny.

Evidence dokumentů k objednávce

K přijaté objednávce lze přikládat přílohy.

Elektronické dokumenty v libovolném formátu (XLS, DOC, PDF, JPG atd.) je možné evidovat k objednávce na záložce Dokumenty.

Stejně jako u vystavených objednávek je umožněno zobrazení souvisejících příloh z dokladů přijatých objednávek navázaných na příslušnou smlouvu.

Nový dokument je možné k objednávce připojit stisknutím klávesy Nový záznam, vyplněním povinné položky Popis (případně dalších nepovinných položek pro upřesnění evidence) a následným stiskem tlačítka Vlož. Přes zobrazený dialog uživatel vyhledá dokument v příslušném adresáři, označí ho kurzorem a potvrdí jeho vložení volbou Importuj.

Dokumenty ve formě souboru zde vložené jsou dostupné k nahlédnutí (pomocí tlačítka Ukaž), případně k vytisknutí či uložení na lokální disk (tlačítko Kopíruj).

K objednávce lze připojit více dokumentů. Pro každý dokument přiložený k objednávce slouží nový řádek v záložce Dokumenty. Počet řádků (a tedy i přiložených dokumentů) není omezen.

	Poznámka
	Podrobnější informace k přílohám a k dokumentovému úložišti CUL uvedeny zde.

Navazující funkce:

• 30717 - Přijaté objednávky - deníky
• 30733 - Přijaté objednávky - vstup

Volané sestavy:

• 10135 - Výpis dat pro zveřejnění v ISRS