Kategorie:Objednávky

Objednávky

Zveřejňování objednávek

	Pozor
	Objednávky se zveřejňují prostřednictvím iFIS*Registr smluv, iFIS*Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v samostatném dokumentu Zveřejňování objednávek v ISRS.

Modul Objednávky

Číselníky modulu Objednávky

Administrovatelná tlačítka v modulu Objednávky

Subsystém iFIS*Objednávky

Popis subsystému

V základní verzi umožňuje tento subsystém vytváření a tisk objednávek včetně jejich kontroly na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu. Jednotlivé objednávky jsou tříděny do logických skupin dle deníků. Každá nová objednávka je pořizována do vybraného deníku, který má nastaveny určité parametry, jakými mohou být např. kontrola objednávek na rozpočet, měna, ve které bude objednávka pořízena, vazba na jiné číselníky či jiné systémy.

Kontrola objednávek na rozpočet

V deníku objednávek je určen způsob kontroly objednávky na finanční rozpočet. Objednávka se kontroluje na zůstatky všech vyhovujících finančních rozpočtů (např. grantové, útvarové, střediskové, fakultní nebo celkové univerzitní rozpočty), přičemž objednavateli se zobrazuje hlášení o zůstatku tzv. limitního rozpočtu. Limitním rozpočtem se rozumí takový rozpočet, ve kterém je v daném okamžiku nejnižší finanční zůstatek. Kontrola respektuje sestavené víceleté, roční, kvartální nebo měsíční rozpočty. Je přitom rozhodující datum dodání uvedený na objednávce. Kontrola probíhá v pořadí M/Q/R/V.

Přístupová práva

Přístupová práva (uživatel - středisko) se přidělují ve formuláři 00212 - Přístupy uživatelů dle kontextu. V rámci nastavení přístupů je možné nastavit jednotlivým uživatelům přístupy na omezená střediska a tím tak zajistit odlišné zobrazení objednávek pro jednotlivé uživatele (např. dle jednotlivých pracovišť).

Deníky objednávek

Slouží pro logické členění objednávek do skupin, definují dokladové řady a určují vlastnosti objednávek. Obsahují výchozí hodnoty, které budou předvyplněné na objednávce.  Možnosti nastavení deníků objednávek jsou popsány v 30217.

Saldo objednávek

Funkce slouží pro párování objednávek s došlými fakturami. Párování objednávek je nezbytně nutné pro správné vyhodnocení zůstatku finančního rozpočtu a pro správný odhad jeho budoucího vývoje. Podrobnější popis funkcionality salda je popsán v 30327.

Nastavení parametrů a přístupů

Nastavení parametrů společných pro celou ekonomickou jednotku je možné nastavit prostřednictvím lokálních parametrů. Jedná se o nastavení textových polí na sestavách, úprava tisku některých údajů na tiskové sestavě či nastavení čísla objednávky.

Vybraná tlačítka na formulářích je možné nastavit odlišně různým uživatelům - podle jejich role ve schvalování objednávky mohou mít některá tlačítka aktivní či neaktivní.

Tlačítko Odeslat ke zveřejnění do RS je samostatně administrovatelné pro přístup uživatelů.
Tlačítko lze nadefinovat pouze roli ve formuláři 00210 - Správa uživatelů a přístupů.