00140 - Likvidační list grafický

	Uživatelské tipy
	Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy 00140 - Likvidační list grafický

Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).

Šířka:

80

Formát:

Modul:

RP_EKOSG [EKOSG]

• Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
  V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

• Možná změna vzhledu tiskové sestavy pomocí obrázku

Argument	Popis argumentu	Změnit ve formuláři
T_KOSOBR	[A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek.	00308 - Nastavení parametrů
T_KOSTXT	Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček).	00308 - Nastavení parametrů
T_KOSLIK	Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu.	00308 - Nastavení parametrů
DOKURS	Datum přepočtu kurzu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění	00308 - Nastavení parametrů
MENA	Default Měna	00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Likvidační list k faktuře číslo

Dodavatel

Bankovní účet dodavatele

Bankovní účet vlastní

Swift kód

PID

Číslo smlouvy

Číslo objednávky

Veřejná zakázka

Číslo deníku

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Datum splatnosti

Způsob úhrady

Důvod

Došlo dne

Datum plnění

Popis

Základ daně

DPH

Částka celkem

Zálohy

K úhradě

Referent

Schvaluje

Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)

Kurz

Řádek

Analytický účet/Účetní druh

Středisko

TA

Akce

KP

Strana (MD/D)

Částka

Párovací symbol

Text

Obrázek

Seskupování

Likvidační list číslo

Odstránkování po skupině

Likvidační list číslo

Třídění dle sloupce

Likvidační list číslo

Řádek

Součty

Žádné součty

Volán z formulářů

• 03228 - Závazek
• 03212 - Opravy dodavatelských faktur
• 03214 - Účetní likvidace závazků
• 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
• 03220 - Kopie přijatého zálohového listu
• 03230 - Přehled dodavatelských faktur
• 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
• 03235 - Storno dodavatelské faktury
• 03237 - Přehled závazků
• 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
• 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
• 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům
• 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci
• 03245 - Storno závazku k zaměstnanci
• 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům
• 03269 - Prohlížení generovaných závazků
• 03270 - Oprava generovaných dokladů
• 03271 - Zapsání zálohového listu
• 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
• 03273 - Prohlížení přijatých záloh. listů
• 03274 - Prohlížení přijatého zálohov. listu
• 03275 - Storno zálohového listu
• 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
• 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
• 03282 - Opravy vystavených dobropisů
• 03283 - Prohlížení vystavených dobropisů
• 03284 - Prohlížení vystaveného dobropisu
• 03285 - Storno vystaveného dobropisu
• 03289 - Schvalování vystavených dobropisů
• 03291 - Zapsání JCD
• 03292 - Opravy JCD
• 03293 - Prohlížení JCD
• 03294 - Prohlížení JCD
• 03295 - Storno JCD
• 03299 - Schvalování JCD