Objednávky

Seznam formulářů

iFIS*Režijní objednávky

Seznam formulářů

|-
|30218
|ZSDODPOD
|Dodací podmínky

|-
|30302
|ZSUZAVOB
|Uzavření objednávky

|-
|30303
|ZSOBJTI
|Tisk objednávek

|-
|30305
|ZSKOPOBJ
|Kopie objednávky

|-
|30309
|ZSVYDPOR
|Výběr deníku objednávek

|-
|30315
|ZSOPRAOB
|Opravy objednávek

|-
|30316
|ZSSCHVOB
|Schválení objednávky

|-
|30317
|ZSZRUSOB
|Zrušení objednávky

|-
|30318
|ZSPOTVOB
|Potvrzení objednávky

|-
|30320
|ZSOTEVOB
|Otevření objednávky

|-
|30324
|ZSVYDVYR
|Výběr deníku pro vyřízení objednávky

|-
|30326
|ZSVYRSAL
|Hromadné vyřazení ze salda

|-
|30327
|ZSDOSAL
|Saldo objednávky

|-
|30328
|ZSVYOBS
|Vyúčtování objednávky

|-
|30329
|ZSDOOBSA
|Saldo objednávek k faktuře

|-
|30330
|ZSOPRAUZ
|Opravy uzavřené objednávky

|-
|30331
|ZSOPRAVY
|Opravy vyúčtované objednávky

|-
|30333
|ZSOBJEDN
|Objednávky - vstup

|-
|30335
|ZSDETAIL
|Objednávky - detail

|-
|30337
|ZSVICZDR
|Rozpis zdrojů financování

|}

►   Subsystém iFIS*Objednávky

Popis subsystému

V základní verzi umožňuje tento subsystém vytváření a tisk objednávek včetně jejich kontroly na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu. V následujících odstavcích jsou popsány některé funkce

subsystému iFIS*Objednávky.

⇒ Přístupová práva

Přístupová práva (uživatel - středisko) se přidělují ve formuláři 00205 - Přístupy uživatelů dle kontextu.

⇒Deníky objednávek

Slouží pro logické členění objednávek do skupin, definují dokladové řady a určují vlastnosti objednávek. Obsahují výchozí hodnoty, které budou předvyplněné na objednávce.

⇒Kontrola objednávek na rozpočet

V deníku objednávek je určen způsob kontroly objednávky na finanční rozpočet. Objednávka se kontroluje na zůstatky všech vyhovujících finančních rozpočtů (např. grantové, útvarové, střediskové, fakultní nebo celkové univerzitní rozpočty), přičemž objednavateli se zobrazuje hlášení o zůstatku tzv. limitního rozpočtu. Limitním rozpočtem se rozumí takový rozpočet, ve kterém je v daném okamžiku nejnižší finanční zůstatek. Kontrola respektuje sestavené víceleté, roční, kvartální nebo měsíční rozpočty. Je přitom rozhodující datum dodání uvedený na objednávce. Kontrola probíhá v pořadí M/Q/R/V.

⇒Saldo objednávek

Funkce slouží pro párování objednávek s došlými fakturami. Párování objednávek je nezbytně nutné pro správné vyhodnocení zůstatku finančního rozpočtu a pro správný odhad jeho budoucího vývoje.