00140 - Likvidační list grafický: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzíPorovnání s novější verzí →
VizuálníWikitext
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
'''Popis:''' Likvidační list grafický k závazku (interní doklad)<br>
__NOTOC__
'''Šířka:''' 80<br>
'''Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).'''
'''Výstupní formát:'''&nbsp;&nbsp; [[Image:Pdf.gif]][[image:Xml.gif]]<br>
{| width="680" border="1"
'''Název programu:''' RP_EKOSG [EKOSG]<br>
|-
'''Náhled tiskové sestavy:'''
| width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Šířka:'''&nbsp;</font>
 
| width="30" align="center" | '''80'''
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Formát:'''&nbsp;</font>
| &nbsp;&nbsp;[[Image:Pdf.gif]][[image:Xml.gif]]
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Modul:'''&nbsp;</font>
| width="210" | &nbsp;RP_EKOSG [EKOSG]
|}
[[Image:RP EKOSG.gif]]
[[Image:RP EKOSG.gif]]
 
*Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů. V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
'''Vstupní parametry:'''
====Vstupní parametry====
 
:Žádné vstupní parametry
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Žádné vstupní parametry
====Možnosti administrace====
 
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1"
'''Možnosti administrace:'''
|- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left"
 
| &nbsp;'''Argument'''&nbsp;
{| cellspacing="15" border="0"
| width="400" |&nbsp;'''Popis argumentu'''&nbsp;
|-
| width="200" | &nbsp;'''Změnit ve formuláři'''&nbsp;
|
{| border="1"
|-
| ''Argument''
| ''Popis argumentu''
| width="250" | ''Změnit ve formuláři''
|- bgcolor="White"
|- bgcolor="White"
| '''DOKURS'''
| '''DOKURS'''
| Datum rozhodné pro přepočet kurzem cizí měny v závazcích: 1-pořízení, 2-DUZP.
| Datum rozhodné pro přepočet kurzem cizí měny v závazcích: 1-pořízení, 2-DUZP.
| [[Man00302|[Man00302]]] - Lokální parametry
| [[Man00302|00302]] - Lokální parametry
|- bgcolor="White"
|- bgcolor="White"
| '''T_KOSLIK'''
| '''T_KOSLIK'''
| Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu.
| Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu.
| [[Man00302|[Man00302]]] - Lokální parametry
| [[Man00302|00302]] - Lokální parametry
|- bgcolor="White"
|- bgcolor="White"
| '''MENA'''
| '''MENA'''
| Default Měna
| Default Měna
| [[Man00301|[Man00301]]] - Globální parametry
| [[Man00301|00301]] - Globální parametry
|}
|}
|}
 
====Sloupce sestavy====
'''Sloupce sestavy:'''
:Faktura číslo
 
:Dodavatel
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Faktura číslo<br>
:Bankovní účet vlastní
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatel<br>
:Bankovní účet dodavatele
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bankovní účet vlastní<br>
:Číslo deníku
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bankovní účet dodavatele<br>
:Variabilní symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo deníku<br>
:Konstantní symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variabilní symbol<br>
:Specifický symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konstantní symbol<br>
:Číslo smlouvy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Specifický symbol<br>
:Číslo objednávky
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo smlouvy<br>
:Datum splatnosti
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo objednávky<br>
:Forma úhrady
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum splatnosti<br>
:Proplatit fakturu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forma úhrady<br>
:Datum pořízení
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Proplatit fakturu<br>
:Datum plnění
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum pořízení<br>
:Popis
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum plnění<br>
:NS
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Popis<br>
:TA
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NS<br>
:Akce
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TA<br>
:KP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akce<br>
:Kurs
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KP<br>
:Referent
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kurs<br>
:Základ daně/Ostatní poplatky
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referent<br>
:DPH
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Základ daně/Ostatní poplatky<br>
:Částka celkem
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DPH<br>
:Zálohy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Částka celkem<br>
:K úhradě
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zálohy<br>
::Řádek
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K úhradě<br>
::Analytický účet
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Řádek<br>
::Středisko
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Analytický účet<br>
::TA
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Středisko<br>
::Akce
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> TA<br>
::KP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Akce<br>
::Částka
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> KP<br>
::Text
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Částka<br>
::Párovací symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Text<br>
:Obrázek
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Párovací symbol<br>
====Seskupování====
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obrázek
:[[Image:Zalo.gif]] Faktura číslo
 
====Odstránkování po skupině====
'''Seskupování:'''
:Faktura číslo
 
====Třídění dle sloupce====
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SESKUPE--> Faktura číslo
:[[Image:Vzes.gif]] Faktura číslo
 
:[[Image:Vzes.gif]] Řádek
'''Odstránkování po skupině:'''
====Součty====
 
:Žádné součty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení ODSTRAN--> Faktura číslo
====Volán z formulářů====
 
'''Třídění dle sloupce:'''
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Vzes.gif]] Faktura číslo<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení TRIDENI-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Vzes.gif]] Řádek
 
'''Součty:'''
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné součty
 
'''Poznámky:'''
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů. V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
 
'''Volán z formulářů:'''
 
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur

Verze z 25. 5. 2012, 13:56

Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RP_EKOSG [EKOSG]

  • Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů. V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
DOKURS Datum rozhodné pro přepočet kurzem cizí měny v závazcích: 1-pořízení, 2-DUZP. 00302 - Lokální parametry
T_KOSLIK Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. 00302 - Lokální parametry
MENA Default Měna 00301 - Globální parametry

Sloupce sestavy

Faktura číslo
Dodavatel
Bankovní účet vlastní
Bankovní účet dodavatele
Číslo deníku
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Číslo smlouvy
Číslo objednávky
Datum splatnosti
Forma úhrady
Proplatit fakturu
Datum pořízení
Datum plnění
Popis
NS
TA
Akce
KP
Kurs
Referent
Základ daně/Ostatní poplatky
DPH
Částka celkem
Zálohy
K úhradě
Řádek
Analytický účet
Středisko
TA
Akce
KP
Částka
Text
Párovací symbol
Obrázek

Seskupování

Faktura číslo

Odstránkování po skupině

Faktura číslo

Třídění dle sloupce

Faktura číslo
Řádek

Součty

Žádné součty

Volán z formulářů

  • 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03214 - Účetní likvidace závazků
  • 03216 - Kopie dodavatelské faktury
  • 03217 - Kopie závazku k zaměstnanci
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03220 - Kopie přijatého zálohového listu
  • 03230 - Přehled dodavatelských faktur
  • 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
  • 03235 - Storno dodavatelské faktury
  • 03237 - Přehled závazků
  • 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
  • 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
  • 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům
  • 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci
  • 03245 - Storno závazku k zaměstnanci
  • 03246 - Účetní likvidace závazku k zaměst.
  • 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům
  • 03269 - Prohlížení generovaných závazků
  • 03270 - Oprava generovaných dokladů
  • 03271 - Zapsání zálohového listu
  • 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
  • 03273 - Prohlížení přijatých záloh. listů
  • 03274 - Prohlížení přijatého zálohov. listu
  • 03275 - Storno zálohového listu
  • 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
  • 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
  • 03282 - Opravy vystavených dobropisů
  • 03283 - Prohlížení vystavených dobropisů
  • 03284 - Prohlížení vystaveného dobropisu
  • 03285 - Storno vystaveného dobropisu
  • 03289 - Schvalování vystavených dobropisů
  • 03291 - Zapsání JCD
  • 03292 - Opravy JCD
  • 03293 - Prohlížení JCD
  • 03294 - Prohlížení JCD
  • 03295 - Storno JCD
  • 03299 - Schvalování JCD
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=00140_-_Likvidační_list_grafický&oldid=18363“