Kategorie:Vystavené objednávky: Porovnání verzí

303 iFIS/Vystavené objednávky

	Pozor
	Tento dokument obsahuje dokumentaci pouze k vystaveným objednávkám. Dokumentaci k přijatým objednávkám naleznete zde.

Popis funkcionality vystavených objednávek

V základní verzi umožňuje tento subsystém vytváření a tisk objednávek včetně jejich kontroly na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu. Jednotlivé objednávky jsou tříděny do logických skupin dle deníků. Každá nová objednávka je pořizována do vybraného deníku, který má nastaveny určité parametry, jakými mohou být např. kontrola objednávek na rozpočet, měna, ve které bude objednávka pořízena, vazba na jiné číselníky či jiné systémy.

Zveřejňování vystavených objednávek

Objednávky se zveřejňují prostřednictvím iFIS/Registr smluv, iFIS/Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v samostatném dokumentu.

	Pozor
	Dokumentace ke zveřejňování objednávek uveřejněna zde.

Parametry pro zveřejňování

Pro zveřejňování vystavených objednávek jsou určeny dva aplikační parametry pro úlohu 303 - Objednávky vystavené:

• ZVER_OBJ - text předřazovaný v položce Naše číslo ve smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky
• ZV_RSTYP - ID předmětného typu smlouvy generované z objednávky pro účely zveřejnění v ISRS

	Pozor
	Parametry nejsou automaticky založeny, mohou být v případě potřeby zaevidovány ručně správcem iFIS.

	Pozor
	Pokud není parametr ZVER_OBJ vůbec zaevidován, pak je defaultně generován prefix OBV_   jako text předřazený v položce Naše číslo v generované smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky!

Pokud je při zveřejňování objednávek v parametru ZV_RSTYP zadáno neexistující nebo neplatné id předmětného typu smlouvy, pro generovanou smlouvu ke zveřejnění je použit platný předmětný typ s nejnižším id.

Parametr RSGISRS určuje hodnotu parametru PA082_ZVERDOL.ZVER_DATA(GEN_ISRS_) v případě, že je NULL:

• může obsahovat tyto hodnoty:
  • R = generovat smlouvu včetně zveřejňovací doložky
  • N = negenerovat smlouvu
• pro ne/generování smlouvy z objednávky (přenosy z externích informačních systémů)
• určuje defaultní hodnotu elementu GEN_ISRS, pokud z externí aplikace přes rozhraní bude hodnota NULL

V případě, že externí aplikace pošle přes rozhraní požadavek s elementem GEN_ISRS=NULL, je hodnota doplněna z parametru RSGISRS. V elementu GEN_ISRS externí aplikace určuje, zda se ne/má automaticky z objednávky vygenerovat smlouva ke zveřejnění (při splnění dalších podmínek).

Seznam formulářů vystavených objednávek

Číselníky vystavených objednávek

Administrovatelná tlačítka v agendě iFIS/Vystavené objednávky

Kontrola vystavených objednávek na rozpočet

V deníku objednávek je určen způsob kontroly objednávky na finanční rozpočet. Objednávka se kontroluje na zůstatky všech vyhovujících finančních rozpočtů (např. grantové, útvarové, střediskové, fakultní nebo celkové univerzitní rozpočty), přičemž objednavateli se zobrazuje hlášení o zůstatku tzv. limitního rozpočtu. Limitním rozpočtem se rozumí takový rozpočet, ve kterém je v daném okamžiku nejnižší finanční zůstatek. Kontrola respektuje sestavené víceleté, roční, kvartální nebo měsíční rozpočty. Je přitom rozhodující datum dodání uvedený na objednávce. Kontrola probíhá v pořadí M/Q/R/V.

Přístupová práva vystavených objednávek

Přístupová práva (uživatel - středisko) se přidělují ve formuláři 00212 - Přístupy uživatelů dle kontextu. V rámci nastavení přístupů je možné nastavit jednotlivým uživatelům přístupy na omezená střediska a tím tak zajistit odlišné zobrazení objednávek pro jednotlivé uživatele (např. dle jednotlivých pracovišť).

Deníky vystavených objednávek

Slouží pro logické členění objednávek do skupin, definují dokladové řady a určují vlastnosti objednávek. Obsahují výchozí hodnoty, které budou předvyplněné na objednávce. Možnosti nastavení deníků objednávek jsou popsány ve formuláři 30217 - Deníky objednávek.

Saldo objednávek

Funkce slouží pro párování objednávek s došlými fakturami. Párování objednávek je nezbytně nutné pro správné vyhodnocení zůstatku finančního rozpočtu a pro správný odhad jeho budoucího vývoje. Podrobnější popis funkcionality salda je popsán v 30327 - Saldo objednávky.

Nastavení parametrů a přístupů

Nastavení parametrů společných pro celou ekonomickou jednotku je možné nastavit prostřednictvím lokálních parametrů. Jedná se o nastavení textových polí na sestavách, úprava tisku některých údajů na tiskové sestavě či nastavení čísla objednávky.

	Pozor
	Parametry pro zveřejňování objednávek ZVER_OBJ a ZV_RSTYP nejsou automaticky založeny, v případě potřeby mohou být zaevidovány ručně správcem iFIS.

	Pozor
	Pokud není parametr ZVER_OBJ vůbec zaevidován, pak je defaultně generován prefix OBV_   jako text předřazený k číslu objednávky do položky Naše číslo v generované smlouvě!

Tlačítka s přístupy

Vybraná tlačítka na formulářích je možné nastavit odlišně různým uživatelům - podle jejich role ve schvalování objednávky mohou mít některá tlačítka aktivní či neaktivní.

Samostatně administrovatelná tlačítka pro iFIS/Vystavené objednávky

Tlačítko	Akce
Odeslat ke zveřejnění do RS	BUT_OBJ_ZVER
Ikona s klíčem	BUT_OBJ_ZAMEK_ZVER

Tlačítka jsou samostatně administrovatelná pro přístup uživatelů. Tlačítka lze nadefinovat pouze roli. Definují se ve formuláři 00210 - Správa uživatelů a přístupů. Více informací k tlačítkům uvedeno zde.