Man10439: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==10439 * Fakturace výdejky na zakázku== | ==10439 * Fakturace výdejky na zakázku== | ||
Formulář slouží | Formulář slouží k vygenerování [[Man03328|odběratelské faktury]] ze zakázkových výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr [[Parametrizace#OB_USSK|OB_USSK]] = '''A''', je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady. Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze zakázkové výdejky ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'', které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena. | ||
Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze zakázkové výdejky ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'', které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena. | |||
[[Image:R_10439a.png]]<br> | [[Image:R_10439a.png]]<br> | ||
| Řádek 8: | Řádek 7: | ||
Po úvodním přehledu existujících dokladů a volbě '' | Po úvodním přehledu existujících dokladů a volbě ''Výběr'' se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodný s formulářem [[Man10426|10426]] - ''Vyřízení výdejky na zakázku'' s omezením na režim čtení. | ||
Volbu ''Fakturace'', která se zobrazí po stisku klávesy '' | Volbu ''Fakturace'', která se zobrazí po stisku klávesy ''Konec'', se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou. | ||
[[Image:R_10439b.png]]<br> | [[Image:R_10439b.png]]<br> | ||
| Řádek 18: | Řádek 16: | ||
Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu '' | Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'' v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci [[Man03310|03310]] - ''Pořízení faktury''. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem [[Parametrizace#OD_ATT_R|OD_ATT_R]] při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit. Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změnila sazba daně na 0 - vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu. Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování. Je-li to parametrem [[Parametrizace#OBC_VYOT|OBC_VYOT]] povoleno, je možné v této funkci provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky. V takovém případě lze na výdejku dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné, apod.). | ||
Od verze 426 se při generování faktury z výdejky | |||
Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování. | |||
Je-li to parametrem [[Parametrizace#OBC_VYOT|OBC_VYOT]] povoleno, je možné v této funkci provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky. V takovém případě na výdejku | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
*[[Man01103|01103]] - Pořízení středisek | *[[Man01103|01103]] - Pořízení středisek | ||
*[[Man01202|01202]] - Pořízení komplexních položek | *[[Man01202|01202]] - Pořízení komplexních položek | ||
*[[Man01203|01203]] - Pořízení typů akcí | |||
*[[Man03310|03310]] - Pořízení faktury | |||
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací | |||
*[[Man10509|10509]] - Prodejní ceník - prohlížení | *[[Man10509|10509]] - Prodejní ceník - prohlížení | ||
*[[Man10632|10632]] - Druhy pohybů | |||
*[[Man10633|10633]] - Sklady | |||
*[[Man10640|10640]] - Měrné jednotky | *[[Man10640|10640]] - Měrné jednotky | ||
<br><br>'''Volané sestavy:''' | <br><br>'''Volané sestavy:''' | ||
*[[01033 - Výdejka|01033]] - Výdejka | *[[01033 - Výdejka|01033]] - Výdejka | ||
Verze z 20. 1. 2020, 15:05
10439 * Fakturace výdejky na zakázku
Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury ze zakázkových výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr OB_USSK = A, je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady. Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze zakázkové výdejky ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena.
Obr. 10439/1 Výběr z výdejek pro fakturaci
Po úvodním přehledu existujících dokladů a volbě Výběr se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodný s formulářem 10426 - Vyřízení výdejky na zakázku s omezením na režim čtení.
Volbu Fakturace, která se zobrazí po stisku klávesy Konec, se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou.
Obr. 10439/2 Fakturace zakázkových výdejek - generování faktury
Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu Chybový nebo Doplněn v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci 03310 - Pořízení faktury. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem OD_ATT_R při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit. Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změnila sazba daně na 0 - vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu. Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování. Je-li to parametrem OBC_VYOT povoleno, je možné v této funkci provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky. V takovém případě lze na výdejku dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné, apod.).
Navazující funkce:
- 01103 - Pořízení středisek
- 01202 - Pořízení komplexních položek
- 01203 - Pořízení typů akcí
- 03310 - Pořízení faktury
- 08102 - Číselník organizací
- 10509 - Prodejní ceník - prohlížení
- 10632 - Druhy pohybů
- 10633 - Sklady
- 10640 - Měrné jednotky
Volané sestavy:
