Man03601: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 52: | Řádek 52: | ||
V detailním rozpisu položek [[Kontrolní hlášení v iFIS|kontrolního hlášení]] se '''podbarví''' položka '''DIČ''' '''žlutě''', pokud obsahuje '''DIČ vlastní organizace'''.<br> | V detailním rozpisu položek [[Kontrolní hlášení v iFIS|kontrolního hlášení]] se '''podbarví''' položka '''DIČ''' '''žlutě''', pokud obsahuje '''DIČ vlastní organizace'''.<br> | ||
'''V přehledu detailů oddílu B2''' jsou označeny {{Cervene|červeně}} položky '''DIČ''' u organizací, které '''nejsou tuzemské'''. | '''V přehledu detailů oddílu B2''' jsou označeny {{Cervene|červeně}} položky '''DIČ''' u organizací, které '''nejsou tuzemské'''. | ||
{{Pozor|Pokud se vztahují dva různé [[Man03612|univerzální daňové doklady]] různého druhu (doklad o použití, platební kalendář, apod.) ke stejnému prvotnímu dokladu, musí se objevit v [[Kontrolní hlášení v iFIS|Kontrolním hlášení]] každý zvlášť.}} | {{Pozor|Pokud se vztahují dva různé [[Man03612|univerzální daňové doklady]] různého druhu (doklad o použití, platební kalendář, apod.) ke stejnému prvotnímu dokladu, musí se objevit v [[Kontrolní hlášení v iFIS|Kontrolním hlášení]] každý zvlášť.}} | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Verze z 16. 12. 2016, 09:48
03601 * Přehled přiznání DPH
Tato funkce dává v úvodní obrazovce přehled o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních pro jednotlivá daňová období. V přehledu se nabízejí údaje vypočtené a uložené pomocí funkce 03603 - Podklady pro přiznání DPH.
Obr. 03601/1 Přehled DPH
Zobrazované položky v přehledu:
- Období až období - počáteční a koncové období udávající úsek, za který jsou vysčítána zdanitelná plnění
- Daň na vstupu I - daň na vstupu po přepočtení koeficienty z řádků prvotních dokladů
- Daň na vstupu II - poměrná část odpočtu, tj. součet nároků na odpočet vynásobený koeficientem podle par. 20 zákona o DPH
- Daň na výstupu - součet daňových povinností za uskutečněná zdanitelná plnění
- Nadměrný odpočet - daň na vstupu minus Daň na výstupu, pokud je tento rozdíl kladný, jinak nula
- Daňová povinnost - daň na výstupu minus Daň na vstupu, pokud je tento rozdíl kladný, jinak nula
- Koeficient neupravený - koeficient podle par. 20 zákona o DPH spočítaný na 5 desetinných míst neupravený vzhledem k spodnímu (5%) nebo hornímu (95%) limitu
- Koeficient upravený - koeficient podle par. 20 zákona o DPH zaokrouhlený na 4 desetinná místa
- Druh přiznání
- Řádné
- Opravné
- Souhrnné
- Stav přiznání
- Doplněn
- Uzavřen
- Zrušen
Pomocí klávesy pro Výběr je možné si prohlédnout daňové přiznání, na jehož podkladě vznikly výše zmíněné údaje.
Ve vybraném daňovém přiznání se stiskem tlačítka 
z řádků bloku přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění dostaneme na soupis položek, z nichž byla plnění spočtena.
Obr. 03601/2 Přehled DPH - detail
Tlačítko Kontrolní hlášení slouží k sestavení kontrolního hlášení dle platné legislativy.
Obr. 03601/3 Tlačítko "Kontrolní hlášení"
|
Poznámka |
| Podrobnější informace o kontrolním hlášení jsou uvedeny zde. |
Ve formuláři se nachází tlačítko Test pro spuštění kontroly sestaveného kontrolního hlášení.
Obr. 03601/4 Tlačítko "Test" ve formuláři 03601 - Přehled přiznání DPH
V detailním rozpisu položek kontrolního hlášení se podbarví položka DIČ žlutě, pokud obsahuje DIČ vlastní organizace.
V přehledu detailů oddílu B2 jsou označeny červeně položky DIČ u organizací, které nejsou tuzemské.
|
Pozor |
| Pokud se vztahují dva různé univerzální daňové doklady různého druhu (doklad o použití, platební kalendář, apod.) ke stejnému prvotnímu dokladu, musí se objevit v Kontrolním hlášení každý zvlášť. |
Navazující funkce:
- 01408 - Sazebník DPH
- 03603 - Podklady pro přiznání DPH
- 03608 - Řádky univerzálních daňových dokladů
- 03612 - Univerzální daňový doklad
Volané sestavy:
