Man10439: Porovnání verzí
Založena nová stránka: ==10439 * Fakturace výdejky na zakázku== Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury ze zakázkových výdejek. V případě, že je nastaven lokální … |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==10439 * Fakturace výdejky na zakázku== | ==10439 * Fakturace výdejky na zakázku== | ||
Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury ze zakázkových výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr OB_USSK=A, je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady.<br> | |||
Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze zakázkové výdejky ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena. | |||
[[Image:r_10439a.gif]]<br> | [[Image:r_10439a.gif]]<br> | ||
Obr.10439/1 Výběr z výdejek pro fakturaci | Obr.10439/1 Výběr z výdejek pro fakturaci | ||
Po úvodním přehledu existujících dokladů se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodné s formulářem [[Man10426|10426]] - Vyřízení výdejky na zakázku s omezením na režim čtení. | |||
Volbu Fakturace, která se zobrazí po stisku klávesy konec, se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou. | |||
[[Image:r_10439b.gif]]<br> | [[Image:r_10439b.gif]]<br> | ||
Obr.10439/2 Fakturace zakázkových výdejek - generování faktury | Obr.10439/2 Fakturace zakázkových výdejek - generování faktury | ||
Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu chybový nebo doplněn v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci [[Man03310|03310]] - Pořízení faktury. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem OD_ATT_R při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit.<br> | |||
Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změní sazba daně na 0-vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu.<br> | |||
Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování.<br><br> | |||
Poznámka: | |||
Je-li to parametrem OBC_VYOT povoleno, je možné v této funkci provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky. V takovém případě na výdejku lze dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné apod.). | |||
Navazující funkce: | |||
[[ | [[Man08102|08102]] - Číselník organizací | ||
[[ | [[Man10633|10633]] - Sklady | ||
[[ | [[Man10632|10632]] - Druhy pohybů | ||
[[ | [[Man01203|01203]] - Pořízení typů akcí | ||
[[ | [[Man01103|01103]] - Pořízení středisek | ||
[[ | [[Man01202|01202]] - Pořízení komplexních položek | ||
[[Man10640|10640]] - Měrné jednotky | [[Man10509|10509]] - Prodejní ceník - prohlížení | ||
[[Man10640|10640]] - Měrné jednotky | |||
[[Man03310|03310]] - Pořízení faktury | [[Man03310|03310]] - Pořízení faktury | ||
[[Kategorie:Zásoby]] | |||
Verze z 31. 12. 2009, 09:48
10439 * Fakturace výdejky na zakázku
Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury ze zakázkových výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr OB_USSK=A, je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady.
Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze zakázkové výdejky ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena.
Obr.10439/1 Výběr z výdejek pro fakturaci
Po úvodním přehledu existujících dokladů se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodné s formulářem 10426 - Vyřízení výdejky na zakázku s omezením na režim čtení.
Volbu Fakturace, která se zobrazí po stisku klávesy konec, se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou.
Obr.10439/2 Fakturace zakázkových výdejek - generování faktury
Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu chybový nebo doplněn v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci 03310 - Pořízení faktury. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem OD_ATT_R při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit.
Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změní sazba daně na 0-vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu.
Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování.
Poznámka: Je-li to parametrem OBC_VYOT povoleno, je možné v této funkci provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky. V takovém případě na výdejku lze dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné apod.).
Navazující funkce:
08102 - Číselník organizací
10633 - Sklady
10632 - Druhy pohybů
01203 - Pořízení typů akcí
01103 - Pořízení středisek
01202 - Pořízení komplexních položek
10509 - Prodejní ceník - prohlížení
10640 - Měrné jednotky
03310 - Pořízení faktury
