Man10435: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==10435 * Fakturace výdejky běžné== | ==10435 * Fakturace výdejky běžné== | ||
Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury z běžných výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr [[Parametrizace#OB_USSK|OB_USSK]] = '''A''', je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady. | Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury z běžných výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr [[Parametrizace#OB_USSK|OB_USSK]] = '''A''', je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady. Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze běžné výdejky ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'', které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena. | ||
Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se | |||
[[Image: | [[Image:P_10435a.png]]<br> | ||
'''Obr. 10435/1''' ''Fakturace výdejky běžné - přehled'' | '''Obr. 10435/1''' ''Fakturace výdejky běžné - přehled'' | ||
Po úvodním přehledu existujících dokladů se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodné s formulářem [[Man10430|10430]] - Pořízení výdejky běžné s omezením na režim čtení. | Po úvodním přehledu existujících dokladů se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodné s formulářem [[Man10430|10430]] - ''Pořízení výdejky běžné'' s omezením na režim čtení. Volbou ''Fakturace'', která se zobrazí po stisku klávesy ''Konec'', se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou. | ||
[[Image:P_10435b.png]]<br> | |||
[[Image: | |||
'''Obr. 10435/2''' ''Fakturace běžných výdejek - generování faktury'' | '''Obr. 10435/2''' ''Fakturace běžných výdejek - generování faktury'' | ||
Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu '' | Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'' v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci [[Man03310|03310]] - ''Pořízení faktury''. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem [[Parametrizace#OD_ATT_R|OD_ATT_R]] při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit. Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změnila sazba daně na 0 - vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu. Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování. Ve funkci lze provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky, povoluje-li to parametr [[Parametrizace#OBC_VYOT|OBC_VYOT]]. V takovém případě lze na výdejku dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné, apod.). | ||
Od verze 426 se při generování faktury z výdejky | |||
Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování. | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
| Řádek 36: | Řádek 27: | ||
<br><br>'''Volané sestavy:''' | <br><br>'''Volané sestavy:''' | ||
*[[00484 - Dodací list|00484]] - Dodací list | *[[00484 - Dodací list|00484]] - Dodací list | ||
*[[ | *[[01033 - Výdejka|01033]] - Výdejka | ||
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální | *[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální | ||
*[[11033 - Výdejka|11033]] - Výdejka | |||
*[[11034 - Dodací list (hromadný tisk)|11034]] - Dodací list (hromadný tisk) | |||
*[[11048 - Dodací list|11048]] - Dodací list | |||
*[[11053 - Výdejka (hromadný tisk)|11053]] - Výdejka (hromadný tisk) | |||
[[Kategorie:Zásoby]] | [[Kategorie:Zásoby]] | ||
Aktuální verze z 3. 3. 2022, 11:37
10435 * Fakturace výdejky běžné
Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury z běžných výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr OB_USSK = A, je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady. Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze běžné výdejky ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena.
Obr. 10435/1 Fakturace výdejky běžné - přehled
Po úvodním přehledu existujících dokladů se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodné s formulářem 10430 - Pořízení výdejky běžné s omezením na režim čtení. Volbou Fakturace, která se zobrazí po stisku klávesy Konec, se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou.
Obr. 10435/2 Fakturace běžných výdejek - generování faktury
Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu Chybový nebo Doplněn v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci 03310 - Pořízení faktury. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem OD_ATT_R při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit. Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změnila sazba daně na 0 - vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu. Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování. Ve funkci lze provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky, povoluje-li to parametr OBC_VYOT. V takovém případě lze na výdejku dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné, apod.).
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 10633 - Sklady
- 10632 - Druhy pohybů
- 01203 - Pořízení typů akcí
- 01103 - Pořízení středisek
- 01202 - Pořízení komplexních položek
- 10509 - Prodejní ceník - prohlížení
- 10640 - Měrné jednotky
- 03310 - Pořízení faktury
Volané sestavy:
