00140 - Likvidační list grafický: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Bez shrnutí editace
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Popis:''' Likvidační list k závazku (interní doklad)<br>
{{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Interni_udaj_00140|Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy 00140 - Likvidační list grafický ]]}}
'''Šířka:''' 80<br>
__NOTOC__
'''Výstupní formát:'''&nbsp;&nbsp; [[Image:Pdf.gif]][[image:Xml.gif]]<br>
'''Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).'''
'''Název programu:''' RP_EKOSG [EKOSG]<br>
{| width="680" border="1"
'''Náhled tiskové sestavy:'''
 
[[Image:RP EKOSG.gif]]
 
'''Vstupní parametry:'''
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Žádné vstupní parametry
 
'''Možnosti administrace:'''
 
{| cellspacing="15" border="0"
|-
|-
|
| width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Šířka:'''&nbsp;</font>
{| border="1"
| width="30" align="center" | '''80'''
|-
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Formát:'''&nbsp;</font>
| ''Argument''
| &nbsp;&nbsp;[[Image:Pdf.gif]][[image:Xml.gif]]
| ''Popis argumentu''
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Modul:'''&nbsp;</font>
| width="250" | ''Změnit ve formuláři''
| width="210" | &nbsp;RP_EKOSG [EKOSG]
|}
[[Image:RP_EKOSG.png]]
*Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.<br>V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
====Vstupní parametry====
:Žádné vstupní parametry
====Možnosti administrace====
*'''[[Vlastnosti_log_a_obrázků#kosile01.E2.80.A6XX.bmp.C2.A0.C2.A0.C2.A0_-_.C2.A0.C2.A0.C2.A0obr.C3.A1zek_pro_spodn.C3.AD_.C4.8D.C3.A1st_grafick.C3.A9_z.C3.A1vazkov.C3.A9_ko.C5.A1ile|Možná změna vzhledu]]''' tiskové sestavy pomocí obrázku
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1"
|- style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left"
| &nbsp;'''Argument'''&nbsp;
| width="400" |&nbsp;'''Popis argumentu'''&nbsp;
| width="200" | &nbsp;'''Změnit ve formuláři'''&nbsp;
|- bgcolor="White"
|- bgcolor="White"
| '''T_KOSOBR'''
| [A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek.
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|- bgcolor="White"
|- bgcolor="White"
| '''DOKURS'''
| '''T_KOSTXT'''
| Datum rozhodné pro přepočet kurzem cizí měny v závazcích: 1-pořízení, 2-DUZP.
| Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček).
| [[Man00302|[Man00302]]] - Lokální parametry
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|- bgcolor="White"
|- bgcolor="White"
| '''T_KOSLIK'''
| '''T_KOSLIK'''
| Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu.
| Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu.
| [[Man00302|[Man00302]]] - Lokální parametry
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|- bgcolor="White"
| '''DOKURS'''
| Datum přepočtu kurzu pro závazky:<br>1 - datum pořízení<br>2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|- bgcolor="White"
|- bgcolor="White"
| '''MENA'''
| '''MENA'''
| Default Měna
| Default Měna
| [[Man00301|[Man00301]]] - Globální parametry
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|}
|}
|}
 
====Sloupce sestavy====
'''Sloupce sestavy:'''
:Likvidační list k faktuře číslo
 
:Dodavatel
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Faktura číslo<br>
:Bankovní účet dodavatele
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatel<br>
:Bankovní účet vlastní
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bankovní účet vlastní<br>
:Swift kód
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bankovní účet dodavatele<br>
:PID
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo deníku<br>
:Číslo smlouvy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variabilní symbol<br>
:Číslo objednávky
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konstantní symbol<br>
:Veřejná zakázka
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Specifický symbol<br>
:Číslo deníku
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo smlouvy<br>
:Variabilní symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo objednávky<br>
:Konstantní symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum splatnosti<br>
:Specifický symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forma úhrady<br>
:Datum splatnosti
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Proplatit fakturu<br>
:Způsob úhrady
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum pořízení<br>
:Důvod
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum plnění<br>
:Došlo dne
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Popis<br>
:Datum plnění
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NS<br>
:Popis
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TA<br>
:Základ daně
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akce<br>
:DPH
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KP<br>
:Částka celkem
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kurs<br>
:Zálohy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referent<br>
:K úhradě
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Základ daně/Ostatní poplatky<br>
:Referent
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DPH<br>
:Schvaluje
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Částka celkem<br>
:Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zálohy<br>
:Kurz
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K úhradě<br>
::Řádek
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Řádek<br>
::Analytický účet/Účetní druh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Analytický účet<br>
::Středisko
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Středisko<br>
::TA
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> TA<br>
::Akce
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Akce<br>
::KP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> KP<br>
::Strana (MD/D)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Částka<br>
::Částka
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Text<br>
::Párovací symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Párovací symbol<br>
::Text
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obrázek
:Obrázek
 
====Seskupování====
'''Seskupování:'''
:[[Image:Zalo.gif]] Likvidační list číslo
 
====Odstránkování po skupině====
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SESKUPE--> Faktura číslo
:[[Image:Stra.gif]] Likvidační list číslo
 
====Třídění dle sloupce====
'''Odstránkování po skupině:'''
:[[Image:Vzes.gif]] Likvidační list číslo
 
::[[Image:Vzes.gif]] Řádek
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení ODSTRAN--> Faktura číslo
====Součty====
 
:Žádné součty
'''Třídění dle sloupce:'''
====Volán z formulářů====
 
*[[Man03228|03228]] - Závazek
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Vzes.gif]] Faktura číslo<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení TRIDENI-->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Vzes.gif]] Řádek
 
'''Součty:'''
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné součty
 
'''Poznámky:'''
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů. V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
 
'''Volán z formulářů:'''
 
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků
*[[Man03216|03216]] - Kopie dodavatelské faktury
*[[Man03217|03217]] - Kopie závazku k zaměstnanci
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03220|03220]] - Kopie přijatého zálohového listu
*[[Man03220|03220]] - Kopie přijatého zálohového listu
Řádek 115: Řádek 108:
*[[Man03244|03244]] - Prohlížení závazku k zaměstnanci
*[[Man03244|03244]] - Prohlížení závazku k zaměstnanci
*[[Man03245|03245]] - Storno závazku k zaměstnanci
*[[Man03245|03245]] - Storno závazku k zaměstnanci
*[[Man03246|03246]] - Účetní likvidace závazku k zaměst.
*[[Man03249|03249]] - Schvalování závazků k zaměstnancům
*[[Man03249|03249]] - Schvalování závazků k zaměstnancům
*[[Man03269|03269]] - Prohlížení generovaných závazků
*[[Man03269|03269]] - Prohlížení generovaných závazků

Aktuální verze z 19. 3. 2020, 10:51

Tip Uživatelské tipy
Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy 00140 - Likvidační list grafický


Likvidační list grafický k závazku (interní doklad).

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RP_EKOSG [EKOSG]

  • Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
    V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
T_KOSOBR [A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek. 00308 - Nastavení parametrů
T_KOSTXT Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček). 00308 - Nastavení parametrů
T_KOSLIK Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. 00308 - Nastavení parametrů
DOKURS Datum přepočtu kurzu pro závazky:
1 - datum pořízení
2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění 		00308 - Nastavení parametrů
MENA Default Měna 00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Likvidační list k faktuře číslo
Dodavatel
Bankovní účet dodavatele
Bankovní účet vlastní
Swift kód
PID
Číslo smlouvy
Číslo objednávky
Veřejná zakázka
Číslo deníku
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Datum splatnosti
Způsob úhrady
Důvod
Došlo dne
Datum plnění
Popis
Základ daně
DPH
Částka celkem
Zálohy
K úhradě
Referent
Schvaluje
Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
Kurz
Řádek
Analytický účet/Účetní druh
Středisko
TA
Akce
KP
Strana (MD/D)
Částka
Párovací symbol
Text
Obrázek

Seskupování

Likvidační list číslo

Odstránkování po skupině

Likvidační list číslo

Třídění dle sloupce

Likvidační list číslo
Řádek

Součty

Žádné součty

Volán z formulářů

  • 03228 - Závazek
  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03214 - Účetní likvidace závazků
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03220 - Kopie přijatého zálohového listu
  • 03230 - Přehled dodavatelských faktur
  • 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
  • 03235 - Storno dodavatelské faktury
  • 03237 - Přehled závazků
  • 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
  • 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
  • 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům
  • 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci
  • 03245 - Storno závazku k zaměstnanci
  • 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům
  • 03269 - Prohlížení generovaných závazků
  • 03270 - Oprava generovaných dokladů
  • 03271 - Zapsání zálohového listu
  • 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
  • 03273 - Prohlížení přijatých záloh. listů
  • 03274 - Prohlížení přijatého zálohov. listu
  • 03275 - Storno zálohového listu
  • 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
  • 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
  • 03282 - Opravy vystavených dobropisů
  • 03283 - Prohlížení vystavených dobropisů
  • 03284 - Prohlížení vystaveného dobropisu
  • 03285 - Storno vystaveného dobropisu
  • 03289 - Schvalování vystavených dobropisů
  • 03291 - Zapsání JCD
  • 03292 - Opravy JCD
  • 03293 - Prohlížení JCD
  • 03294 - Prohlížení JCD
  • 03295 - Storno JCD
  • 03299 - Schvalování JCD
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=00140_-_Likvidační_list_grafický&oldid=80397“