Generování UDD k fakturám přijatým v režimu přenesení daňové povinnosti

V systému iFIS* je zavedena funkcionalita, která vám při správném nastavení usnadňuje práci související s evidencí a následným dodaněním faktur přijatých v režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen PDP). Nejen že nezapomenete daňový doklad k faktuře vystavit a DPH odvést dle DUZP, ale tento daňový doklad bude systémem také automaticky vygenerován v okamžiku uzavření přijaté faktury zapsané do modulu iFIS*Závazky. Ani to však není všechno. Budete mít zároveň připravenou k dokončení kontaci UDD.

Co je pro to nutné udělat?

Především správně nastavit Sazebník DPH, kde bude položka PDP_přijatá faktura NDD, u ní zatržítko a v dolním bloku nastaveny cílové Kategorie, kterými jsou stanoveny podmínky pro použití správné sazby daně při generování UDD pro zadaný Typ UDD, vyhrazený pouze pro Přenesení daňové povinnosti a tím umožňující snadnou kontrolu a dohledání dokladů. Toto vše máte již nyní nastaveno pro nejčastější případ zdanitelných plnění zařazených do režimu přenesení daňové povinnosti, čímž jsou stavební a montážní práce (§ 92e ZDPH) v sazbě daně 21%, s Kódem předmětu plnění "4" pro záznam v kontrolním hlášení. Pro zajištění správného účtování o DPH, je nutné zkontrolovat, případně doplnit analytické účty 343 do sazebníku DPH.