Man03219
03219 * Schvalování dodavatelské faktury
Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.
Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury
|
Poznámka |
| Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví. |
Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a naopak tlačítkem Proplatit umístěným v dolní části formuláře. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce Proplatit zašedivělé.
Tímto způsobem lze provádět také hromadné změny položky Proplatit označením více záznamů. Po stisku tlačítka Proplatit lze změnu položky "Proplatit" ještě odvolat tlačítkem Zrušit.
Obr. 03219/2 Hromadné označení proplacení tlačítkem "Proplatit"
Detail je po stisku klávesy pro Výběr vyvolán ve sloučeném formuláři závazků 03211 - Schvalování dodavatelské faktury, kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke schvalování dodavatelské faktury.
Navazující funkce:
- 03210 - Splátkový kalendář
- 03211 - Závazek
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03261 - Sestavení platebního příkazu
- 03512 - Úhrada závazků hotovostí
Volané sestavy:
