Man03219
03219 * Schvalování dodavatelské faktury
Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.
Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury
|
Poznámka |
| Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví. |
Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a naopak tlačítkem Proplatit umístěným v dolní části formuláře. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze (závazky, které již byly uhrazené).
Tímto způsobem lze provádět také hromadné změny položky Proplatit označením více záznamů. Po stisku tlačítka Proplatit lze změnu položky "Proplatit" ještě odvolat tlačítkem Zrušit.
Obr. 03219/2 Hromadné označení proplacení tlačítkem "Proplatit"
Detail je po stisku klávesy pro Výběr vyvolán ve sloučeném formuláři závazků 03211 - Schvalování dodavatelské faktury, kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke schvalování dodavatelské faktury.
Navazující funkce:
- 03210 - Splátkový kalendář
- 03211 - Závazek
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03261 - Sestavení platebního příkazu
- 03512 - Úhrada závazků hotovostí
Volané sestavy:
