Man03219

03219 * Schvalování dodavatelské faktury

Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.

Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury

Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a nebo naopak buď přímo v přehledovém formuláři nebo tlačítkem Proplatit umístěným v dolní části formuláře. Tímto způsobem ale nelze opravovat úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit nelze (závazky, které již byly uhrazené). Při označení více záznamů lze tlačítkem Proplatit provádět také hromadné změny této položky na hodnotu A/N. Po stisku tlačítka Proplatit lze změny ještě odvolat tlačítkem Zrušit.

Klávesou Výběr lze vyvolat detail ve formuláři 03228 - Schvalování dodavatelské faktury, kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke schvalování dodavatelské faktury.

Navazující funkce:

• 03210 - Rozpis úhrad
• 03228 - Závazek
• 03214 - Účetní likvidace závazků
• 03261 - Sestavení platebního příkazu
• 03512 - Platba závazků

Volané sestavy:

• 00039 - Faktura-závazek
• 00140 - Likvidační listy graficky
• 00368 - Likvidační list s kontacemi
• 00371 - Likvidační list (volný text)
• 10034 - Faktura-závazek (hromadný tisk)
• 10039 - Faktura-závazek
• 10045 - Závazky - přehled
• 10133 - Likvidační list univerzální
• 10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)
• 10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
• 10727 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)