Man09474: Porovnání verzí
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==09474 * Podklady pro poskytovatele== | ==09474 * Podklady pro poskytovatele== | ||
Formulář slouží pro informaci o stavu zpracování podkladů pro poskytovatele v rámci měsíční uzávěrky. Zpracování podkladů předpokládá úspěšné dokončení funkce '''Dorovnání mzdou'''. Následně jsou prostřednictvím systému front vytvářeny vnitroorganizační faktury do deníku uvedených ve [[Man09432|09432]] – Poskytovatele služeb do modulu | Formulář slouží pro informaci o stavu zpracování podkladů pro poskytovatele v rámci měsíční uzávěrky. Zpracování podkladů předpokládá úspěšné dokončení funkce '''Dorovnání mzdou'''. Následně jsou prostřednictvím systému front vytvářeny vnitroorganizační faktury do deníku uvedených ve [[Man09432|09432]] – Poskytovatele služeb do modulu ''i''FIS*Finance.<br> | ||
V levé části obrazovky je zobrazeno období a stav zpracování. V okamžiku, kdy je na základě autonomní funkce započato zpracování podkladů pro '''Dorovnání mzdou''' je založen záznam za zpracovávané období ve stavu '''Založen'''. Po úspěšném zpracování podkladů pro poskytovatele je stav změněn na '''Připraven'''. | V levé části obrazovky je zobrazeno období a stav zpracování. V okamžiku, kdy je na základě autonomní funkce započato zpracování podkladů pro '''Dorovnání mzdou''' je založen záznam za zpracovávané období ve stavu '''Založen'''. Po úspěšném zpracování podkladů pro poskytovatele je stav změněn na '''Připraven'''. | ||
Ke zpracovávanému období jsou založeny i řádky – v pravé části obrazovky, které zobrazují sumární informace za poskytovatele a typ služby jsou to hodnoty - počet transakcí a celková částka realizovaných transakcí za období. Na konci řádku jsou uvedena čísla deníků závazků a pohledávek, do kterých budou doklady v | Ke zpracovávanému období jsou založeny i řádky – v pravé části obrazovky, které zobrazují sumární informace za poskytovatele a typ služby jsou to hodnoty - počet transakcí a celková částka realizovaných transakcí za období. Na konci řádku jsou uvedena čísla deníků závazků a pohledávek, do kterých budou doklady v ''i''FIS*Finance zapsány. Faktury jsou vytvářeny odděleně za debetní a kreditní operace. Řádky faktury jsou dle typu služby.<br> | ||
V závislosti na nastavení údajů v deníku a lokálních parametrech je doklad do ''i''FIS*Závazky nebo ''i''FIS*Pohledávky zapsán ve stavu ''Chybový'' nebo ''Kontován''.<br> | V závislosti na nastavení údajů v deníku a lokálních parametrech je doklad do ''i''FIS*Závazky nebo ''i''FIS*Pohledávky zapsán ve stavu ''Chybový'' nebo ''Kontován''.<br> | ||
Změna stavu zpracování podkladů v levé části obrazovky na "''Zpracován''" je provedena až po úspěšném zpracování všech záznamů. | Změna stavu zpracování podkladů v levé části obrazovky na "''Zpracován''" je provedena až po úspěšném zpracování všech záznamů. | ||
Verze z 31. 8. 2010, 11:56
09474 * Podklady pro poskytovatele
Formulář slouží pro informaci o stavu zpracování podkladů pro poskytovatele v rámci měsíční uzávěrky. Zpracování podkladů předpokládá úspěšné dokončení funkce Dorovnání mzdou. Následně jsou prostřednictvím systému front vytvářeny vnitroorganizační faktury do deníku uvedených ve 09432 – Poskytovatele služeb do modulu iFIS*Finance.
V levé části obrazovky je zobrazeno období a stav zpracování. V okamžiku, kdy je na základě autonomní funkce započato zpracování podkladů pro Dorovnání mzdou je založen záznam za zpracovávané období ve stavu Založen. Po úspěšném zpracování podkladů pro poskytovatele je stav změněn na Připraven.
Ke zpracovávanému období jsou založeny i řádky – v pravé části obrazovky, které zobrazují sumární informace za poskytovatele a typ služby jsou to hodnoty - počet transakcí a celková částka realizovaných transakcí za období. Na konci řádku jsou uvedena čísla deníků závazků a pohledávek, do kterých budou doklady v iFIS*Finance zapsány. Faktury jsou vytvářeny odděleně za debetní a kreditní operace. Řádky faktury jsou dle typu služby.
V závislosti na nastavení údajů v deníku a lokálních parametrech je doklad do iFIS*Závazky nebo iFIS*Pohledávky zapsán ve stavu Chybový nebo Kontován.
Změna stavu zpracování podkladů v levé části obrazovky na "Zpracován" je provedena až po úspěšném zpracování všech záznamů.
Obr. 09474 Podklady pro poskytovatele
Navazující funkce:
09476 - Podklady pro účetní likvidaci
