10111 - Zálohový list přijatý

Opis přijatého zálohového listu s detailem období.

Šířka:

80

Formát:

Modul:

RJ_EKOSG_04 [PA032_XMLGEN.F_ZAVAZKYLIK]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

Argument	Popis argumentu	Změnit ve formuláři
NAZEV_OBRAZKU	Název obrázku v Jasperu • Doporučená velikost 1024x300 (720x211) pixelů • Doporučený formát obrázku PNG	00314 - Správa reportů
VELKY_OBRAZEK	[+/-] Zobrazit velký obrázek	00314 - Správa reportů
DOTAZ_KOD	Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru	00314 - Správa reportů
DOTAZ_SDOLOZKA	Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru	00314 - Správa reportů
DOTAZ_SDODATEK	Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru	00314 - Správa reportů
DOTAZ_INTERNI_UDAJ	Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru	00314 - Správa reportů
ZOB_KONTACE	Dotaz na zobrazení kontace, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru	00314 - Správa reportů
DOTAZ_SDETAIL	Dotaz na zobrazení detailu; DOTAZ_SDETAIL funguje velmi podobně jako DOTAZ_SDODATEK s tím rozdílem, že je zobrazen až pod Rekapitulací DPH, zatímco DOTAZ_SDODATEK je zobrazen až na samotném konci sestavy	00314 - Správa reportů
DOTAZ_SCTECKA	Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru	00314 - Správa reportů
T_KOSOBZ	[A/N] Zobrazit obrázek na přijatém zálohovém listu. (Lokální parametr T_KOSOBR musí být nastavený na "N").	00308 - Nastavení parametrů
T_KOSOBR	[A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek.	00308 - Nastavení parametrů
DOKURS	Datum přepočtu kurzu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění	00308 - Nastavení parametrů
MENA	Default Měna	00308 - Nastavení parametrů
T_MENA	Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč)	00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Přijatý zálohový list číslo

Dodavatel

IČ

DIČ

Bankovní účet dodavatele

Bankovní účet vlastní

Swift kód

PID

Číslo smlouvy

Číslo objednávky

Veřejná zakázka

Číslo deníku

Účetní období

Číslo faktury dodavatele

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Datum splatnosti

Způsob úhrady

Důvod

Došlo dne

Datum vyúčtování

Popis

K úhradě

Referent

Schvaluje

Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)

Položkový rozpis

Číslo položky

Název položky

Částka v Kč

Celkem

Zbývá nevyúčtováno

Seskupování

Číslo zálohového listu

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Řádek

Součtované sloupce

Částka v Kč

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

• 03220 - Kopie přijatého zálohového listu
• 03271 - Zapsání zálohového listu
• 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
• 03274 - Prohlížení přijatého zálohov. listu
• 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
• 03280 - Věcná likvidace zálohového listu