Postup sestavení kontrolního hlášení: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „===Postup sestavení kontrolního hlášení=== #výpočet podkladů pro kontrolní hlášení probíhá současně s výpočtem podkladů pro daňové p…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
#výpočet podkladů pro kontrolní hlášení probíhá současně s výpočtem podkladů pro daňové přiznání (tedy ve stejném okamžiku tak, aby byla zajištěna shoda mezi údaji v daňovém přiznání a kontrolním hlášení) | #výpočet podkladů pro kontrolní hlášení probíhá současně s výpočtem podkladů pro daňové přiznání (tedy ve stejném okamžiku tak, aby byla zajištěna shoda mezi údaji v daňovém přiznání a kontrolním hlášení) | ||
#k sestavení kontrolního hlášení je určeno tlačítko ''Kontrolní hlášení'' ve formuláři [[Man03601|03601]] – ''Přehled přiznání DPH'' | #k sestavení kontrolního hlášení je určeno tlačítko ''Kontrolní hlášení'' ve formuláři [[Man03601|03601]] – ''Přehled přiznání DPH'' | ||
#tlačítko ''Měsíční přiznání pro KH'' ve formuláři [[Man03603|03603]] - ''Podklady pro přiznání DPH'' se použije pouze u plátců DPH k získání podkladů pro sestavení kontrolního hlášení, | #tlačítko ''Měsíční přiznání pro KH'' ve formuláři [[Man03603|03603]] - ''Podklady pro přiznání DPH'' se použije pouze u plátců DPH k získání podkladů pro sestavení kontrolního hlášení, kteří dle zákona mají povinnost kontrolní hlášení odevzdávat měsíčně | ||
#probíhá kontrola na neuzavřené úlohy | #probíhá kontrola na neuzavřené úlohy | ||
#tlačítkem ''Test'' lze ověřit, zda se v kontrolním hlášení nevyskytují chyby, pokud ano, lze se ještě vrátit a nedostatky napravit | #tlačítkem ''Test'' lze ověřit, zda se v kontrolním hlášení nevyskytují chyby, pokud ano, lze se ještě vrátit a nedostatky napravit | ||
Verze z 27. 4. 2018, 11:08
Postup sestavení kontrolního hlášení
- výpočet podkladů pro kontrolní hlášení probíhá současně s výpočtem podkladů pro daňové přiznání (tedy ve stejném okamžiku tak, aby byla zajištěna shoda mezi údaji v daňovém přiznání a kontrolním hlášení)
- k sestavení kontrolního hlášení je určeno tlačítko Kontrolní hlášení ve formuláři 03601 – Přehled přiznání DPH
- tlačítko Měsíční přiznání pro KH ve formuláři 03603 - Podklady pro přiznání DPH se použije pouze u plátců DPH k získání podkladů pro sestavení kontrolního hlášení, kteří dle zákona mají povinnost kontrolní hlášení odevzdávat měsíčně
- probíhá kontrola na neuzavřené úlohy
- tlačítkem Test lze ověřit, zda se v kontrolním hlášení nevyskytují chyby, pokud ano, lze se ještě vrátit a nedostatky napravit
- k dopočtu je pak možné použít tlačítko Přepočítat
- ke zrušení, případně vymazání lze použít tlačítka Zrušit nebo Vymazat a sestavit kontrolní hlášení znovu
- pro kontrolu před vlastním odesláním kontrolního hlášení lze iFIS* v detailu kontrolního hlášení využít tlačítka Ověření správnosti kontrolního hlášení, které ověří správnost údajů uvedených v kontrolním hlášení a umožní předejít chybám, které by mohly být zjištěny až po jeho odeslání
- o výsledku kontroly ověření je uživatel informován v okně, pokud jsou zjištěny chyby, je uživatel na ně upozorněn, uživatel dále zjišťuje příčiny, dohledané chyby dodatečně opraví
- před vlastním odesláním XML souboru lze ověřit správnost kontrolního systému také přímo na daňovém portálu Ministerstva financí
- pokud došlo ke správnému sestavení kontrolního hlášení, lze jej uložit a vytisknout v PDF formátu pro vlastní potřeby z formuláře 03601 - Přehled přiznání DPH
- tisk lze uskutečnit výběrem tiskové sestavy 10062/03601 – Kontrolní hlášení, ve které se při prvním spuštění vyplní parametry v předformuláři, tyto údaje tvoří titulní stranu kontrolního hlášení
- kontrolní hlášení ve formátu XML se odesílá přes daňový portál Ministerstva financí, lze postupovat podle návodu, který je na daňovém portálu zveřejněn
- kontrolní hlášení lze také odeslat formou datové zprávy, součástí však musí být platný elektronický podpis
