Man09474: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==09474 * Podklady pro poskytovatele== | ==09474 * Podklady pro poskytovatele== | ||
Formulář slouží pro informaci o stavu zpracování podkladů pro poskytovatele v rámci měsíční uzávěrky | Formulář slouží pro informaci o stavu zpracování podkladů pro poskytovatele v rámci měsíční uzávěrky. | ||
[[Image:R_09474a.png]]<br> | |||
'''Obr. 09474/1''' ''Podklady pro poskytovatele'' | |||
Zpracování podkladů předpokládá úspěšné dokončení funkce ''Dorovnání mzdou''. Následně jsou prostřednictvím systému front vytvářeny vnitroorganizační faktury do deníku uvedených ve funkci [[Man09432|09432]] – ''Poskytovatele služeb'' do modulu ''i''FIS/Finance. V levé části obrazovky je zobrazeno období a stav zpracování. V okamžiku, kdy je na základě autonomní funkce započato zpracování podkladů pro ''Dorovnání mzdou'' je založen záznam za zpracovávané období ve stavu ''Založen''. Po úspěšném zpracování podkladů pro poskytovatele je stav změněn na ''Připraven''. Ke zpracovávanému období jsou založeny i řádky – v pravé části obrazovky, které zobrazují sumární informace za poskytovatele a typ služby jsou to hodnoty - počet transakcí a celková částka realizovaných transakcí za období. Na konci řádku jsou uvedena čísla deníků závazků a pohledávek, do kterých budou doklady v ''i''FIS/Finance zapsány. Faktury jsou vytvářeny odděleně za debetní a kreditní operace. Řádky faktury jsou dle typu služby. V závislosti na nastavení údajů v deníku a lokálních parametrech je doklad do ''i''FIS/Závazky nebo ''i''FIS/Pohledávky zapsán ve stavu ''Chybový'' nebo ''Kontován''. Změna stavu zpracování podkladů v levé části obrazovky na ''Zpracován'' je provedena až po úspěšném zpracování všech záznamů. | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | |||
*[[Man09476|09476]] - Podklady pro účetní likvidaci | *[[Man09476|09476]] - Podklady pro účetní likvidaci | ||
*[[Man09432|09432]] – Poskytovatele služeb | |||
[[Kategorie:Interní platební systém]] | [[Kategorie:Interní platební systém]] | ||
Aktuální verze z 10. 1. 2022, 16:09
09474 * Podklady pro poskytovatele
Formulář slouží pro informaci o stavu zpracování podkladů pro poskytovatele v rámci měsíční uzávěrky.
Obr. 09474/1 Podklady pro poskytovatele
Zpracování podkladů předpokládá úspěšné dokončení funkce Dorovnání mzdou. Následně jsou prostřednictvím systému front vytvářeny vnitroorganizační faktury do deníku uvedených ve funkci 09432 – Poskytovatele služeb do modulu iFIS/Finance. V levé části obrazovky je zobrazeno období a stav zpracování. V okamžiku, kdy je na základě autonomní funkce započato zpracování podkladů pro Dorovnání mzdou je založen záznam za zpracovávané období ve stavu Založen. Po úspěšném zpracování podkladů pro poskytovatele je stav změněn na Připraven. Ke zpracovávanému období jsou založeny i řádky – v pravé části obrazovky, které zobrazují sumární informace za poskytovatele a typ služby jsou to hodnoty - počet transakcí a celková částka realizovaných transakcí za období. Na konci řádku jsou uvedena čísla deníků závazků a pohledávek, do kterých budou doklady v iFIS/Finance zapsány. Faktury jsou vytvářeny odděleně za debetní a kreditní operace. Řádky faktury jsou dle typu služby. V závislosti na nastavení údajů v deníku a lokálních parametrech je doklad do iFIS/Závazky nebo iFIS/Pohledávky zapsán ve stavu Chybový nebo Kontován. Změna stavu zpracování podkladů v levé části obrazovky na Zpracován je provedena až po úspěšném zpracování všech záznamů.
Navazující funkce:
