|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03319 * Opravy odběratelských faktur== | | ==03319 * Opravy odběratelských faktur== |
|
| |
|
| Tento formulář umožňuje opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci. | | Tento formulář umožňuje výběr dokladů pro opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci. |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Image:r_3319a.gif]]<br> | | [[Image:r_3319a.gif]]<br> |
| Obr.03319/1 Výběr odběratelské faktury pro opravu | | '''Obr. 03319/1''' ''Výběr odběratelské faktury pro opravu'' |
|
| |
|
|
| |
|
| Řádek 12: |
Řádek 12: |
|
| |
|
|
| |
|
| ===Oprava, uzavření a účetní likvidace faktury===
| | '''Navazující funkce:''' |
| V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky Číslo deníku a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>
| |
| Pokud je faktura ve stavu Chybový nebo Doplněný, při opravě postupujeme stejně jako při pořízení nové odběratelské faktury. U faktury ve stavu Uzavřen nebo Kontován lze opravovat jen položky :
| |
| *Konečný příjemce - z nabídky podřízených firem
| |
| *Popis dodávky - libovolný text
| |
| *Přílohy - libovolný text
| |
| *Dodávkový příkaz - libovolný text
| |
| *Zpráva pro odběratele - libovolný text
| |
| *Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze Způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady
| |
| *Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.
| |
| *Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
| |
| *Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
| |
| *Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
| |
| *Specifický symbol
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
| |
| *Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
| |
| *Daňové období - jen u faktur nepřenesených do účetnictví lze změnit na některé neuzavřené období
| |
| *Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
| |
|
| |
|
|
| |
| ===Otevření dokladu===
| |
| Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený ani přenesený do závazku jiné ekonomické jednotky, lze ještě otevřít pomocí volby v dialogovém okně, které se objeví po stisku klávesy Konec. Je to umožněno pouze tomu uživateli, který má v administraci přidělen přístup na modul BUT_POH_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, volba pro otevření dokladu není přístupná.
| |
|
| |
|
| |
| ===Splátkový kalendář===
| |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky a doklad je ve stavu Uzavřen nebo Kontován, můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme z okénka po stisku klávesy Konec. Pokud je faktura vyřazena ze salda, můžeme splátkový kalendář pouze prohlížet.
| |
|
| |
|
| |
| Navazující funkce:
| |
|
| |
|
| |
| [[Man09101|09101]] - Číselník osob
| |
|
| |
| [[Man08102|08102]] - Číselník organizací
| |
|
| |
| [[Man01103|01103]] - Číselník středisek
| |
|
| |
| [[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
| |
|
| |
| [[Man01203|01203]] - Typy akcí
| |
|
| |
| [[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek
| |
|
| |
|
| [[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek | | [[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek |
|
| |
|
| [[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek | | [[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu |
|
| |
|
| [[Man03335|03335]] - Storno odběratelské faktury | | [[Man03328|03328]] - Odběratelská faktura |
| | |
| [[Man03336|03336]] - Částečné storno pohledávek
| |
| | |
| [[Man03320|03320]] - Prohlížení odběratelských faktur
| |
| | |
| [[Man03337|03337]] - Prohlížení pohledávek
| |
| | |
| [[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| | [[Kategorie:Pohledávky]] |
03319 * Opravy odběratelských faktur
Tento formulář umožňuje výběr dokladů pro opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci.
Obr. 03319/1 Výběr odběratelské faktury pro opravu
Obr.03319/2 Oprava hlavičky a řádek faktury
Navazující funkce:
03302 - Prohlížení kontací pohledávek
03340 - Vytvoření účetního dokladu
03328 - Odběratelská faktura
