10034 - Faktura-závazek (hromadný tisk): Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzíPorovnání s novější verzí →
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
Řádek 41: Řádek 41:
| Maximální počet záznamů
| Maximální počet záznamů
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů
|- bgcolor="White"
| '''DOKURS'''
| Datum přepočtu kurzu pro závazky:<br>1 - datum pořízení<br>2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|- bgcolor="White"
| '''MENA'''
| Default Měna
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|}
|}
====Sloupce sestavy====
====Sloupce sestavy====
:&nbsp;
:Nadpis
:Dodavatel
:Faktura
:PID
:Číslo smlouvy
:Číslo objednávky
:Veřejná zakázka
:Číslo deníku
:Účetní období
:Číslo faktury dodavatele
:Variabilní symbol
:Konstantní symbol
:Specifický symbol
:Datum splatnosti
:Způsob úhrady
:Důvod
:Došlo dne
:Datum plnění
:Bankovní účet dodavatele/Swift kód
:Bankovní účet vlastní/Swift kód
:Popis
::Základ daně
::DPH
::Částka celkem
::Zálohy
::K úhradě
::Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
::Referent
::Schvaluje
:Položkový rozpis
::Číslo položky
::Text
::Cena/MJ
::Množství
::Základ DPH (Kč)
::DPH %
::DPH (Kč)
::Včetně DPH (Kč)
====Seskupování====
====Seskupování====
:Žádné seskupování
:Žádné seskupování
Řádek 49: Řádek 94:
:Žádné odstránkování
:Žádné odstránkování
====Třídění dle sloupce====
====Třídění dle sloupce====
:Žádné třídění
:[[Image:Vzes.gif]] Číslo položky
====Součty====
====Součtované sloupce====
:Žádné součty
:[[Image:Suma.gif]] Cena v měně
====Součty po skupině====
:Celkem za sestavu
====Volán z formulářů====
====Volán z formulářů====
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury

Verze z 6. 5. 2020, 09:28

Faktura-závazek (hromadný tisk).

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RJ_EKOSG_07 [PA032_XMLGEN.F_FAKTURA]


  • Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
    V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.

Vstupní parametry

 Popis argumentu   Název   Datový typ   Délka 
Právě spouštíte hromadný tisk za všechny vybrané záznamy. INFO1 VARCHAR2 1
Opravdu pokračovat v tisku? INFO2 VARCHAR2 1

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
MAX_ZAZNAMU Maximální počet záznamů 00314 - Správa reportů
DOKURS Datum přepočtu kurzu pro závazky:
1 - datum pořízení
2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění 		00308 - Nastavení parametrů
MENA Default Měna 00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Nadpis
Dodavatel
Faktura
PID
Číslo smlouvy
Číslo objednávky
Veřejná zakázka
Číslo deníku
Účetní období
Číslo faktury dodavatele
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Datum splatnosti
Způsob úhrady
Důvod
Došlo dne
Datum plnění
Bankovní účet dodavatele/Swift kód
Bankovní účet vlastní/Swift kód
Popis
Základ daně
DPH
Částka celkem
Zálohy
K úhradě
Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
Referent
Schvaluje
Položkový rozpis
Číslo položky
Text
Cena/MJ
Množství
Základ DPH (Kč)
DPH %
DPH (Kč)
Včetně DPH (Kč)

Seskupování

Žádné seskupování

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Číslo položky

Součtované sloupce

Cena v měně

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=10034_-_Faktura-závazek_(hromadný_tisk)&oldid=81077“