Man03235

03235 * Storno dodavatelských faktur

Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. Výběrem faktury z tohoto přehledu si ji prohlédneme. Pokud ji chceme zrušit, umístíme na ni kurzor v přehledu všech faktur a použijeme tlačítko Storno. Stav této faktury se změní na Zrušen. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je Stornován nebo Storno-nekontován (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu Storno-nekontován, účetně likvidujeme ve funkci 03214 - Účetní likvidace závazků.

Obr. 03235 Výběr dodavatelské faktury pro zrušení

Navazující funkce:

08102 - Číselník organizací

03260 - Dodavatelský deník

03211 - Pořízení dodavatelské faktury

03212 - Opravy dodavatelských faktur

03219 - Schvalování dodavatelské faktury

03214 - Účetní likvidace závazků