00039 - Faktura-závazek: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Bez shrnutí editace
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Popis:''' Opis faktury přijaté<br>
__NOTOC__
'''Šířka:''' 80<br>
'''Opis faktury přijaté.'''
'''Výstupní formát:'''&nbsp;&nbsp; [[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]]<br>
{| width="680" border="1"
'''Název programu:''' RP_EKOSG_01 [EKOSG]<br>
|-
'''Náhled tiskové sestavy:'''
| width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Šířka:'''&nbsp;</font>
 
| width="30" align="center" | '''80'''
[[Image:RP EKOSG 01.gif]]
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Formát:'''&nbsp;</font>
 
| &nbsp;&nbsp;[[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]]
'''Vstupní parametry:'''
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Modul:'''&nbsp;</font>
 
| width="210" | &nbsp;RP_EKOSG_01 [EKOSG]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné vstupní parametry
|}
 
[[Image:RP_EKOSG_01.png]]
'''Možnosti administrace:'''
====Vstupní parametry====
 
:Žádné vstupní parametry
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné možnosti administrace
====Možnosti administrace====
 
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1"
'''Sloupce sestavy:'''
|-  style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left"
 
| &nbsp;'''Argument'''&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nadpis<br>
| width="420" |&nbsp;'''Popis argumentu'''&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatel<br>
| width="180" | &nbsp;'''Změnit ve formuláři'''&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Faktura<br>
|- bgcolor="White"
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variabilní symbol<br>
| '''DOKURS'''
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konstantní symbol<br>
| Datum přepočtu kurzu pro závazky:<br>1 - datum pořízení<br>2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Specifický symbol<br>
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Objednávka<br>
|- bgcolor="White"
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odběratel<br>
| '''MENA'''
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peněžní ústav<br>
| Default Měna
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pobočka<br>
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo účtu<br>
|}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum splatnosti<br>
====Sloupce sestavy====
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forma úhrady<br>
:Nadpis
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Došlo dne<br>
:Dodavatel
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění<br>
:Faktura
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ''Položkový rozpis''<br>
:PID
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Číslo položky<br>
:Číslo smlouvy
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Text<br>
:Číslo objednávky
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Cena/MJ<br>
:Veřejná zakázka
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Počet<br>
:Číslo deníku
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Základ DPH<br>
:Účetní období
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> DPH&nbsp;%<br>
:Číslo faktury dodavatele
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Částka v KČ<br>
:Variabilní symbol
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Cena v měně
:Konstantní symbol
 
:Specifický symbol
'''Seskupování:'''
:Datum splatnosti
 
:Způsob úhrady
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné seskupování
:Důvod
 
:Došlo dne
'''Odstránkování po skupině:'''
:Datum plnění
 
:Bankovní účet dodavatele/Swift kód
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné odstránkování
:Bankovní účet vlastní/Swift kód
 
:Popis
'''Třídění dle sloupce:'''
::Základ daně
 
::DPH
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Vzes.gif]] Číslo položky
::Částka celkem
 
::Zálohy
'''Součtované sloupce:'''
::K úhradě
 
::Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Suma.gif]] Cena v měně
::Referent
 
::Schvaluje
'''Součty po skupině:'''
:Položkový rozpis
 
::Číslo položky
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Celkem za sestavu
::Text
 
::Cena/MJ
'''Poznámky:'''
::Množství
 
::Základ DPH (Kč)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
::DPH %
 
::DPH (Kč)
'''Volán z formulářů:'''
::Včetně DPH (Kč)
 
====Seskupování====
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
:Žádné seskupování
====Odstránkování po skupině====
:Žádné odstránkování
====Třídění dle sloupce====
:[[Image:Vzes.gif]] Číslo položky
====Součtované sloupce====
:[[Image:Suma.gif]] Cena v měně
====Součty po skupině====
:Celkem za sestavu
====Volán z formulářů====
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03216|03216]] - Kopie dodavatelské faktury
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03231|03231]] - Dodavatelské faktury - prohlížení
*[[Man03231|03231]] - Dodavatelské faktury - prohlížení


[[Kategorie:Tiskové sestavy]]
[[Kategorie:Tiskové sestavy]]

Aktuální verze z 19. 3. 2020, 10:58

Opis faktury přijaté.

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RP_EKOSG_01 [EKOSG]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
DOKURS Datum přepočtu kurzu pro závazky:
1 - datum pořízení
2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění 		00308 - Nastavení parametrů
MENA Default Měna 00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Nadpis
Dodavatel
Faktura
PID
Číslo smlouvy
Číslo objednávky
Veřejná zakázka
Číslo deníku
Účetní období
Číslo faktury dodavatele
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Datum splatnosti
Způsob úhrady
Důvod
Došlo dne
Datum plnění
Bankovní účet dodavatele/Swift kód
Bankovní účet vlastní/Swift kód
Popis
Základ daně
DPH
Částka celkem
Zálohy
K úhradě
Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
Referent
Schvaluje
Položkový rozpis
Číslo položky
Text
Cena/MJ
Množství
Základ DPH (Kč)
DPH %
DPH (Kč)
Včetně DPH (Kč)

Seskupování

Žádné seskupování

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Číslo položky

Součtované sloupce

Cena v měně

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

  • 03228 - Závazek
  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=00039_-_Faktura-závazek&oldid=80403“