00039 - Faktura-závazek: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
VizuálníWikitext
Založena nová stránka: '''Popis:''' Opis faktury přijaté<br> '''Šířka:''' 80<br> '''Výstupní formát:'''   Image:Pdf.gifImage:Word.gif<br> '''Název programu:''' RP_EKOSG…
 
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Popis:''' Opis faktury přijaté<br> '''Šířka:''' 80<br> '''Výstupní formát:'''&nbsp;&nbsp; [[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]]<br> '''Název programu:''' RP_EKOSG_01 [EKOSG]<br> <br>'''Náhled tiskové sestavy:'''<br> [[Image:RP EKOSG 01.gif]]<br> '''Vstupní parametry:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Žádné vstupní parametry<br> '''Možnosti administrace:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Žádné možnosti administrace<br> '''Sloupce sestavy:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nadpis<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodavatel<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Faktura<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variabilní symbol<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konstantní symbol<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Specifický symbol<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Objednávka<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odběratel<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peněžní ústav<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pobočka<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Číslo účtu<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum splatnosti<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Forma úhrady<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Došlo dne<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ''Položkový rozpis''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Číslo položky<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Text<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Cena/MJ<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Počet<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Základ DPH<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> DPH&nbsp;%<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Částka v KČ<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--Odsazení SLOUPCE--> Cena v měně<br> '''Seskupování:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné seskupování<br> '''Odstránkování po skupině:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žádné odstránkování<br> '''Třídění dle sloupce:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Vzes.gif]] Číslo položky<br> '''Součtované sloupce:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Suma.gif]] Cena v měně<br> '''Součty po skupině:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Celkem za sestavu<br> '''Poznámky:'''<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> '''Volán z formulářů:'''<br> • &nbsp; [[Man03211|[Man03211]]] - EKDOFA - Pořízení dodavatelské faktury <br> • &nbsp; [[Man03212|[Man03212]]] - EKDOFAPR - Opravy dodavatelských faktur <br> • &nbsp; [[Man03216|[Man03216]]] - EKDOFAC - Kopie dodavatelské faktury <br> • &nbsp; [[Man03219|[Man03219]]] - EKDOFASV - Schvalování dodavatelské faktury <br> • &nbsp; [[Man03231|[Man03231]]] - EKPRDO - Dodavatelské faktury - prohlížení <br>
__NOTOC__
'''Opis faktury přijaté.'''
{| width="680" border="1"
|-
| width="50" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Šířka:'''&nbsp;</font>
| width="30" align="center" | '''80'''
| width="60" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Formát:'''&nbsp;</font>
| &nbsp;&nbsp;[[Image:Pdf.gif]][[Image:Word.gif]]
| width="55" bgcolor="#4d92d7" | <font color="#ffffff">&nbsp;'''Modul:'''&nbsp;</font>
| width="210" | &nbsp;RP_EKOSG_01 [EKOSG]
|}
[[Image:RP_EKOSG_01.png]]
====Vstupní parametry====
:Žádné vstupní parametry
====Možnosti administrace====
{| width="680" cellspacing="1" cellpadding="3" border="1"
|-  style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" align="left"
| &nbsp;'''Argument'''&nbsp;
| width="420" |&nbsp;'''Popis argumentu'''&nbsp;
| width="180" | &nbsp;'''Změnit ve formuláři'''&nbsp;
|- bgcolor="White"
| '''DOKURS'''
| Datum přepočtu kurzu pro závazky:<br>1 - datum pořízení<br>2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|- bgcolor="White"
| '''MENA'''
| Default Měna
| [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů
|}
====Sloupce sestavy====
:Nadpis
:Dodavatel
:Faktura
:PID
:Číslo smlouvy
:Číslo objednávky
:Veřejná zakázka
:Číslo deníku
:Účetní období
:Číslo faktury dodavatele
:Variabilní symbol
:Konstantní symbol
:Specifický symbol
:Datum splatnosti
:Způsob úhrady
:Důvod
:Došlo dne
:Datum plnění
:Bankovní účet dodavatele/Swift kód
:Bankovní účet vlastní/Swift kód
:Popis
::Základ daně
::DPH
::Částka celkem
::Zálohy
::K úhradě
::Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
::Referent
::Schvaluje
:Položkový rozpis
::Číslo položky
::Text
::Cena/MJ
::Množství
::Základ DPH (Kč)
::DPH %
::DPH (Kč)
::Včetně DPH (Kč)
====Seskupování====
:Žádné seskupování
====Odstránkování po skupině====
:Žádné odstránkování
====Třídění dle sloupce====
:[[Image:Vzes.gif]] Číslo položky
====Součtované sloupce====
:[[Image:Suma.gif]] Cena v měně
====Součty po skupině====
:Celkem za sestavu
====Volán z formulářů====
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03231|03231]] - Dodavatelské faktury - prohlížení


[[Kategorie:Tiskové sestavy]]
[[Kategorie:Tiskové sestavy]]

Aktuální verze z 19. 3. 2020, 10:58

Opis faktury přijaté.

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RP_EKOSG_01 [EKOSG]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
DOKURS Datum přepočtu kurzu pro závazky:
1 - datum pořízení
2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění 		00308 - Nastavení parametrů
MENA Default Měna 00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Nadpis
Dodavatel
Faktura
PID
Číslo smlouvy
Číslo objednávky
Veřejná zakázka
Číslo deníku
Účetní období
Číslo faktury dodavatele
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Datum splatnosti
Způsob úhrady
Důvod
Došlo dne
Datum plnění
Bankovní účet dodavatele/Swift kód
Bankovní účet vlastní/Swift kód
Popis
Základ daně
DPH
Částka celkem
Zálohy
K úhradě
Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
Referent
Schvaluje
Položkový rozpis
Číslo položky
Text
Cena/MJ
Množství
Základ DPH (Kč)
DPH %
DPH (Kč)
Včetně DPH (Kč)

Seskupování

Žádné seskupování

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Číslo položky

Součtované sloupce

Cena v měně

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

  • 03228 - Závazek
  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=00039_-_Faktura-závazek&oldid=80403“