00039 - Faktura-závazek: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| width="210" | RP_EKOSG_01 [EKOSG] | | width="210" | RP_EKOSG_01 [EKOSG] | ||
|} | |} | ||
[[Image:RP_EKOSG_01. | [[Image:RP_EKOSG_01.png]] | ||
====Vstupní parametry==== | ====Vstupní parametry==== | ||
:Žádné vstupní parametry | :Žádné vstupní parametry | ||
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''DOKURS''' | | '''DOKURS''' | ||
| Datum přepočtu | | Datum přepočtu kurzu pro závazky:<br>1 - datum pořízení<br>2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''MENA''' | | '''MENA''' | ||
| Default Měna | | Default Měna | ||
| [[ | | [[Man00308|00308]] - Nastavení parametrů | ||
|} | |} | ||
====Sloupce sestavy==== | ====Sloupce sestavy==== | ||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
:Dodavatel | :Dodavatel | ||
:Faktura | :Faktura | ||
:PID | |||
:Číslo smlouvy | |||
:Číslo objednávky | |||
:Veřejná zakázka | |||
:Číslo deníku | |||
:Účetní období | |||
:Číslo faktury dodavatele | |||
:Variabilní symbol | :Variabilní symbol | ||
:Konstantní symbol | :Konstantní symbol | ||
:Specifický symbol | :Specifický symbol | ||
:Datum splatnosti | :Datum splatnosti | ||
: | :Způsob úhrady | ||
:Důvod | |||
:Došlo dne | :Došlo dne | ||
:Datum | :Datum plnění | ||
:: | :Bankovní účet dodavatele/Swift kód | ||
:Bankovní účet vlastní/Swift kód | |||
:Popis | |||
::Základ daně | |||
::DPH | |||
::Částka celkem | |||
::Zálohy | |||
::K úhradě | |||
::Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP) | |||
::Referent | |||
::Schvaluje | |||
:Položkový rozpis | |||
::Číslo položky | ::Číslo položky | ||
::Text | ::Text | ||
::Cena/MJ | ::Cena/MJ | ||
:: | ::Množství | ||
::Základ DPH | ::Základ DPH (Kč) | ||
::DPH | ::DPH % | ||
:: | ::DPH (Kč) | ||
:: | ::Včetně DPH (Kč) | ||
====Seskupování==== | ====Seskupování==== | ||
:Žádné seskupování | :Žádné seskupování | ||
| Řádek 64: | Řádek 78: | ||
:Celkem za sestavu | :Celkem za sestavu | ||
====Volán z formulářů==== | ====Volán z formulářů==== | ||
*[[ | *[[Man03228|03228]] - Závazek | ||
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur | *[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur | ||
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury | *[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury | ||
Aktuální verze z 19. 3. 2020, 10:58
Opis faktury přijaté.
| Šířka: | 80 | Formát: |  
|
Modul: | RP_EKOSG_01 [EKOSG] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
| Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
| DOKURS | Datum přepočtu kurzu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění |
00308 - Nastavení parametrů |
| MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Nadpis
- Dodavatel
- Faktura
- PID
- Číslo smlouvy
- Číslo objednávky
- Veřejná zakázka
- Číslo deníku
- Účetní období
- Číslo faktury dodavatele
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Datum splatnosti
- Způsob úhrady
- Důvod
- Došlo dne
- Datum plnění
- Bankovní účet dodavatele/Swift kód
- Bankovní účet vlastní/Swift kód
- Popis
- Základ daně
- DPH
- Částka celkem
- Zálohy
- K úhradě
- Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
- Referent
- Schvaluje
- Položkový rozpis
- Číslo položky
- Text
- Cena/MJ
- Množství
- Základ DPH (Kč)
- DPH %
- DPH (Kč)
- Včetně DPH (Kč)
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Číslo položky
Součtované sloupce
Cena v měně
Součty po skupině
- Celkem za sestavu
