Zobrazení zdroje stránky Man10320

==10320 * Pořízení příjemky==

Formulář slouží k sestavení skladové příjemky. První blok formuláře obsahuje seznam skladů, které jsou uživateli přístupné. Zároveň s názvem skladu je zobrazen i údaj omezující časově přístup uživatele k tomuto skladu. Sklady, které sice jsou uvedeny v číselníku skladů, ale na které nemá uživatel právo přístupu, se v prvním bloku nezobrazují.

[[Image:P_10320a.png]]<br>
'''Obr. 10320/1''' ''Pořízení příjemky - výběr skladu''


Klávesou ''Výběr'' se lze přesunout do další části sloužící k pořízení samotné příjemky.

[[Image:P_10320b.png]]<br>
'''Obr. 10320/2''' ''Pořízení příjemky''


Vstupem do hlavičky příjemky je automaticky předvyplněna položka ''Sklad'' v závislosti na tom, jaký sklad byl vybrán na počátku pořizování příjemky. Další předvyplněnou položkou je [[Man10632|''Druh pohybu'']], ale to jen v případě, že je v [[Man10632|číselníku skladových pohybů]] uveden pouze jeden příjmový pohyb. Dále je vyplněno 1. nebo 2. otevřené účetní období pro úlohu '''103 - Příjem''', systémové datum jako ''Datum'' a uživatel jako ''[[Man10699|Skladník]]''. Stav příjemky je ''Chybový'', ''Nevytištěno''. Pro případ, že nákupní cena se má vypočítávat podle prodejních cen a sjednaných marží (nákup do komise), zatrhne se příznak ''Doporučená prodejní cena'' a vyplní se procento ''Rabatu''. Výsledná ''Cena MJ'' je potom vypočítávána jako "doporučená prodejní cena - částka rabatu - částka DPH" (v průběhu výpočtu dochází k matematickému zaokrouhlování na haléře). Do pole pro objednávku a fakturu se automaticky doplní hodnota '''N''', je-li příjemka navázána na objednávku či fakturu změní se '''N''' na '''A''', do dalšího pole se zapíše pro zpětnou vazbu číslo objednávky nebo faktury. Číslo faktury lze vybrat pomocí klávesy pro ''Seznam hodnot'' z formuláře [[Man03237|03237]] - ''Přehled závazků''.

{{Tip|Potřebujete-li omezit lidské chyby při zadávání cen nebo počtů měrných jednotek do příjemky, pak si nechte od správce ''i''FIS nastavit kontroly, které těmto chybám mohou zcela zabránit. Kontroly lze připravit přesně na míru vaší skladové evidenci, nastavují se v '''R_SQL''' parametru '''OBC_PRIJ_UZAV_UPOZ'''.}}

V hlavičce příjemky jsou zahrnuty tyto '''položky''':
*[[Man10633|Sklad]] - název skladu na který bude zboží přijímáno (z číselníku skladů)
*Dodavatel ([[Man08102|Firma]]) - název dodavatele (z číselníku organizací)
*[[Man10632|Pohyb]] - z číselníku druhů pohybů
*Text - obsahuje volný text hlavičky příjemky
*NS/TA/A/KP - zdroj podle pohybu, lze změnit
*Období - podle prvního nebo druhého otevřeného období v úloze '''103 - Příjem''' (hodnoty '''MM/R''')
*[[Man30333|Objednávka]] - režijní objednávky nebo volný text
*Rabat % - procento smluvní marže pro výpočet nákupní ceny z prodejní
*zatržítko ''Doporučená prodejní cena'' - doporučené prodejní cena (příznak výpočtu nákupní ceny z prodejní)
*[[Man03228#Pořízení domácí faktury|Dodací list]] - číslo dodacího listu:
**z hlavičky [[Man03228#Pořízení domácí faktury|faktury]] z položky ''Dodací list'' lze vyvolat klávesou pro:
***''Seznam hodnot'' ('''F3''') &rarr; výběrový formulář s nabídkou již zaevidovaných dodacích listů, které jsou řazeny podle data
***''Detail/Volání číselníku'' ('''CTRL + A''') &rarr; přehledový formulář [[Man10323|10323]] - ''Prohlížení příjemky'':
**pokud je položka ''Dodací list'' v hlavičce faktury vyplněná, zobrazí se pouze [[Man10319|příjemky]], u kterých je uvedeno stejné číslo dodacího listu jako v hlavičce [[Man03228|závazku]]
**pokud je položka ''Dodací list'' v hlavičce faktury prázdná, zobrazí se všechny [[Man10319|příjemky]]
**z formuláře [[Man03213|03213]] - ''Opravy některých údajů uzavřených závazků'' lze dodatečně doplnit chybějící číslo dodacího listu
*Faktura - číslo faktury
*Celkem MJ - celkový počet měrných jednotek na příjemku
*Cena celkem - ceková částka na příjemku
*Příjemka - číslo příjemky generované systémem podle nastavení číselné řady pro úlohu '''103 - Příjem'''
*Stav - stav příjemky generovaný systémem, může obsahovat hodnoty:
**''Chybový''
**''Doplněn''
**''Uzavřen''
**''Kontován''
**''Zrušen''
*Tisk - stav tisku generovaný systémem, může obsahovat hodnoty:
**''Nevytištěno''
**''Vytištěno''
*[[Man10699|Skladník]] - uživatel, který příjemku založil
*Datum - stav generovaný systémem


Položky '''v řádcích''' příjemky
*Číslo položky - číslo skladové položky z katalogu, zobrazuje se posledních 10 platných cifer z 20-ti možných
*Druh - zatřídění položky podle katalogu
*Skupina - zatřídění položky podle katalogu
*Název - název skladové položky podle katalogu
*MJ - měrná jednotka podle katalogu
*Počet MJ - počet přijímaných měrných jednotek
*Cena/MJ - cena za měrnou jednotku (s DPH nebo bez DPH podle interních předpisů organizace)
*Cena celkem - celková cena (''Počet MJ'' vynásobený ''Cenou za MJ'')
*Text - textová položka
*V - řádka se bude vrace k půjčkám
*Půjčka - označení vrácených půjček
*Datum vrácení - datum vrácení obalu


Řádky příjemky obsahují odkazy na jednotlivé položky z katalogu položek (formulář [[Man10510|10510]] - ''Skladová karta - prodejní ceník''), množství a cenu dle dodacího listu (faktury). Je-li nastaven lokální parametr [[Parametrizace#OB_SKLDR|OB_SKLDR]] na hodnotu "'''A'''", lze na sklad přijmout pouze druhy vyjmenované ve funkci [[Man10615|10615]] - ''Definice vazeb''. Aby se správně načítal, nesmí být u parametru vyplněno číslo úlohy.<br><br>


'''Pořizování dat se provádí následujícím způsobem:'''

===Rychlé pořízení řádek===

Kurzor je postaven v prázdném řádku na položce ''Číslo skladové položky''. V případě, že organizace využívá také číselného označení skladových položek, je možné opsat číslo položky z dodávky nebo jej sejmout snímačem čárového kódu (u snímače je nutno vypnout generování prefixu, typ čárového kódu se nerozlišuje, vypnout češtinu na klávesnici)


Pokud taková položka v číselníku existuje, jsou z katalogu položek dotaženy ostatní údaje o položce (''Skupina'', ''Druh'', ''Název'', ''Měrná jednotka''). Pokud je navíc v lokálním parametru [[Parametrizace#OBCCINID|OBCCINID]], respektive [[Parametrizace#OBCXXXXX|OBCXXXXX]] definován seznam požadovaných povelů, provedou se automaticky, jako by byly prováděny z klávesnice. Parametr [[Parametrizace#OBCCINID|OBCCINID]] ovládá chování všech formulářů modulu, avšak parametr [[Parametrizace#OBCXXXXX|OBCXXXXX]] (kde XXXXX je číslo formuláře) má přednost a ovládá chování jediného formuláře.
<br>
Parametry mohou obsahovat následující povely oddělené čárkami:

* '''ENTER''' - přesune kurzor do následující položky
* '''F6''' - založí nový záznam
* '''F2''' - zapíše všechny neuložené změny
* '''Jiný text nebo číslo''' - zapíše text/číslo do aktuální položky


Typické nastavení pro pořízení příjemky: [[Parametrizace#OBC10320|OBC10320]] = ENTER,ENTER,ENTER. Po úspěšném přečtení čísla položky je kurzor připraven pro zadání ''Množství''.


V iFIS/Zásoby je zaveden rychlý F3 seznam s nabídkou skladových položek, čímž dochází k optimalizaci načítání nabídky skladových položek pro vložení řádků nejen do příjemky, ale také [[Man10429|výdejky]], [[Man10432|prodejky]] a [[Man10231|rezervační objednávky]].


===Pořízení s dohledáváním===

Pro dohledání skladové položky z katalogu je možno použít také tohoto postupu: ''Číslo skladové položky'' se nevyplní, ale vyplní se ''Druh'', případně ''Skupina'' podle číselníků, či začátek ''Názvu položky''. Pak na položce ''Název'' je k dispozici seznam skladových položek, který je zúžen podle zadaného kritéria. V případě, že přijímaná položka v katalogu doposud neexistuje, je nutno ji nejdříve založit, například klávesou pro doplnění číselníku na položce ''Název položky''.


===Pořizovací cena===

Ve formuláři je přístupné pole pro zadání ''Ceny/MJ'' ('''M''') nebo ''Ceny celkem'' ('''C''') nebo obojí ('''O'''), a to podle nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#OBC_PRCE|OBC_PRCE]]. Tyto se vzájemně přepočítávají. V případě zvoleného výpočtu pořizovacích cen podle prodejních marží se při zadání počtu MJ zobrazí okno pro zadání ''Doporučené prodejní ceny'' (včetně DPH). Vypočte se nákupní cena bez DPH, snížená o zadaný rabat v záhlaví dokladu. [[Man01408|Sazba DPH]] je určena na skladové kartě.


===Tlačítko Kopie řádků z===

Pomocí tlačítka ''Kopie řádků z:'' lze do řádků dokladu zkopírovat řádky z dokladu jiného, a to jak z příjemky, tak i z výdejky, případně ze souboru. Zkopírované řádky se zapisují automaticky. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu ''Doplněn'' a ''Chybový''.

[[Image:P_10320c.png]]<br>
'''Obr. 10320/3''' ''Použití tlačítka "Kopie řádků z:" příjemky''


==== Import řádek příjemky z xls souboru ====

Pokud jsou sumární položky v hlavičce příjemky ve formuláři pro pořízení příjemky prázdné, naplní se po importu ze souboru hodnotami. Volba zdroje nahrávání řádek je uložena v preferencích. Ve formuláři [[Man10641|10641]] – ''Přílohy k importu'' pro výběr souboru k importu nastává změna v zobrazení položek. Při výběru z pořízení a oprav příjemek je nastavena kontrola na kontextové přístupy na [[Man01103|NS]] v úloze [[:Kategorie:Zásoby|''i''FIS/Zásoby]].

[[Image:P_10320f.png]]<br>
'''Obr. 10320/4''' ''Použití tlačítka "Kopie řádků ze" souboru''


===Tlačítko Kopie skladové karty===

Tlačítko ''Kopie skl. karty'' otevře [[Man10510|číselník skladových karet]] s vyfiltrovanou kartou ke kopii a následné otevření průvodce pro kopii záznamu.

[[Image:P2408_11.png]]<br>
'''Obr. 10320/5''' ''Tlačítko "Kopie skl. karty"''


===Průběžka===

Pomocí tlačítka "''Průběžka''" lze přejít přímo do detailu funkce [[Man10430|10430]] - ''Pořízení výdejky běžné'', kam se z příjemky přenese většina údajů z hlavičky i řádků. Je třeba jen doplnit ''Pohyb'', příp. ''Kategorii''. Údaje lze běžně editovat. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu ''Uzavřen'' a vyšší.


===UDD (Univerzální daňový doklad)===

Tlačítkem '''UDD''' lze přejít na funkci [[Man03610|03610]] - ''Typy univerzálního daňového dokladu'' nebo [[Man03616|03616]] - ''Univerzální daňové doklady'', kde lze pořídit, editovat, příp. jen prohlížet [[Man03612|univerzální daňový doklad]]. Tlačítko je přístupné pouze pro stav dokladu ''Uzavřen'' a vyšší. Pokud je potřeba pořídit univerzální daňový doklad k již existujícímu dokladu ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'', použije se funkce [[Man10324|10324]] - ''Účetní likvidace příjemky''.


===Rozúčtování vedlejších nákladů===

Nástroj pro rozúčtování vedlejších nákladů zásob (tj. například rozdělení neuplatněné '''DPH''', dopravného, či jiných společných položek jedné dodávky) na jednotlivé řádky ''Příjemky'' se spouští volbou ''Vedlejší náklady'' při ukončení pořizování dat. Zapsaná částka je rozpuštěna do všech přijímaných položek v poměru jejich cen. Takto lze rozpustit do všech položek i hromadnou slevu. Hodnota slevy se zapíše záporně.

[[Image:P_10320d.png]]<br>
'''Obr. 10320/6''' ''Pořízení příjemky - Vedlejší pořizovací náklady''


===Uzavření příjemky===

Pokud jsou všechny vstupní údaje příjemky správně vyplněny, je možné v tomto formuláři doklad uzavřít. Toho se docílí výběrem volby ''Uzavřít'' v okně, které se objeví po stisku klávesy ''Konec'' z kteréhokoliv místa.

{{Poznamka|Okamžikem uzavření příjemky jsou aktualizovány stavy přijímaných položek na vybraném skladu.}}

[[Image:P_10320e.png]]<br>
'''Obr. 10320/7''' ''Uzavření příjemky''


====Kontrola při uzavírání dokladu====

Při uzavírání příjemky je prováděna kontrola dle nastavení správce systému v tabulce '''R_SQL'''.

Kontrola:
*může být zcela vynechána
*na základě ní může být nahlášena závada a uživatel rozhodne, zda chce v uzavírání dokladu pokračovat či nikoli
*lze nastavit nahlášení problému a ukončení uzavírání dokladu bez rozhodování uživatele

V [[Man10320|pořízení]] a [[Man10321|opravě]] příjemky lze zadat skutečné datum vratky do řádku příjemky, které se poté zapisuje i do příslušné půjčky jako datum vrácení. Původně se zde zapisovalo datum uzavření příjemky.


====Kontrola na vzestupnost účetního období při uzavírání příjemek====

V [[:Kategorie:Zásoby|iFIS/Zásoby]] je zavedena kontrola na vzestupnost účetního období při uzavírání příjemek. Kontrola zabraňuje vzniku rozdílu mezi inventurním a účetním stavem skladu v důležité sestavě [[01091 - Inventura skladů-historická|01091 - Inventura skladů-historická]]. 

Při uzavírání každé příjemky se kontroluje vzestupnost účetního období oproti předchozímu pohybu na [[Man10510|skladové kartě]]. Stejná kontrola je zavedena i při uzavírání [[Man10430|výdejek]].

Kontrola se zavádí pomocí '''R_SQL parametrů''':
*'''OBC_PRIJ_UZAV_UPOZ''' - pro příjemky
*'''OBC_VYD_UZAV_UPOZ''' - pro výdejky

[[Image:P2202_2.png]]<br>
'''Obr. 10320/8''' ''Kontrola na vzestupnost účetního období''

{{Priklad|První březnový pohyb na skladové kartě zabrání následujícím únorovým pohybům na této kartě. Únorové pohyby na jiných skladových kartách jsou i nadále možné, ale jen do doby prvního březnového pohybu.}}

{{Poznamka|Kontrola probíhá pouze při uzavírání [[Man10320|příjemek]] a [[Man10430|výdejek]]. Do kontroly nejsou zahrnuty [[Man10432|prodejky]].}}


===Účetní likvidace příjemky===

Pokud se příjemka nachází ve stavu ''Uzavřen'', je možné stejným způsobem jako v předešlém vyvolat okno s volbou ''Kontovat'' a provést kontaci příjemky. Je-li nastaven automatický průchod funkcí (tzv. ''Tunel''), systém se pokusí provést automatickou rozkontaci příjemky: Stranu MD podle číselníku skladů ([[Man10633|10633]]), stranu DAL podle [[Man10632|číselníku pohybů]]. Dále pak je možno příjemky účetně likvidovat ve funkci [[Man10324|10324]] - ''Účetní likvidace příjemky''.


===Tisk příjemky===

V kterémkoli stavu lze příjemku vytisknout.

Zde popsané způsoby zobrazení a ovládání jsou společné všem funkcím pro příjem zásob na sklad.


V tiskové sestavě [[01001 - Zápůjčky|01001]]/[[Man10512|10512]] – Zápůjčky se nacházejí kontrolní součty za tyto položky:
*''Sklad''
*''Příjemce''


=== Rozšíření integračních vazeb mezi VERSO/Interní objednávkový systém a iFIS/Zásoby/Půjčky ===  

Aplikace '''VERSO*Interní objednávkový systém''' (VERSO*IOS) nabízí přehled o aktuálních skladových zásobách, v němž si mohou zaměstnanci v klidu a pohodlí své kanceláře vybrat položky, které potřebují pro svou výuku, výzkum, apod. Potvrzením tohoto výběru se generuje skladníkům upozornění na objednané položky s vazbou na středisko a jméno zaměstnance. Zaměstananec si pak ze skladu předem připravené položky bez dlouhého čekání jednoduše vyzvedne. 
Některé položky, jako např. palety, přepravky, lahve, drahé kovy, apod., jsou vratnými položkami. Uzavřením výdejky, které obsahují takové vratné položky, se v systému ''i''FIS automaticky generují záznamy o poskytnutých půjčkách.
'''VERSO*IOS''' nyní nabízí také přehledy o zapůjčených vratných položkách na středisku a generuje podklady pro vratku těchto položek zpět na sklad. Vratka má podobu '''PDF''' dokumentu (dodací list - vratka), který je importován do ''i''FIS/Sklady/Zásobník dodacích listů k příjmu na sklad. Následně na pokyn skladníka vzniká příjemka, pomocí které dochází k odečtení zapůjčených kusů z evidence půjček nákladového středíska. Dochází tím k usnadnění evidenčních postupů a k celkovému zpřehlednění pohybů vratných položek na skladech. 


==== Půjčky zásob - vratky zapůjčených položek ====

V rámci rozšíření integračních vazeb mezi '''iFIS/Zásoby'''/Půjčky a '''VERSO/IOS''' došlo k několika změnám. V číselníku [[Man10632|10632]] - ''Druhy pohybů'' lze zadáním hodnoty '''A''' do položky '''V''' (vratné položky) označit skladový pohyb, pod kterým mohou být zpět na sklad přijímány vratné položky. 

[[Image:P_10320g.png]]<br>
'''Obr. 10320/9''' ''Označení skladového pohybu příznakem '''A''' (povolit vratné položky) ve formuláři [[Man10632|10632]] – Druhy pohybů'' 


Pokud se v hlavičce příjemky zvolí skladový pohyb s nastaveným příznakem ''Povolit vratné položky = A'', pak se v řádcích příjemky objeví položky pro identifikaci půjčky. Pokud skladník do řádků takové příjemky vkládá vratnou skladovou položku (viz. příznak ''Vratná položka'' na skladové kartě), dochází k automatickému označení takového řádku příznakem ''Odečíst z evidence poskytnutých půjček'' (viz. obr). V položce ''Půjčka'' může skladník specifikovat, z jaké konkrétní půjčky poskytnuté středisku mají být vrácené kusy odečteny. Pro zadání půjčky je potřeba využít klávesy pro ''Seznam hodnot'', výběr půjčky se provede zatržením vybrané půjčky a návratem zpět do příjemky klávesou ''Konec''.

{{Pozor|Neuvede-li skladník konkrétní půjčku, vrácené kusy budou odečteny automaticky od historicky nejstarší půjčky střediska (viz. nákladové středisko uvedené v hlavičce příjemky).}}

[[Image:R_10320g.png]]<br>
'''Obr. 10320/10''' ''Označení skladového pohybu příznakem "Povolit vratné položky"''


Pokud se vrací vratné položky souhrnně za několik půjček najednou, pak se na řádku příjemky konkrétní půjčka buď neuvede vůbec (vratka bude odečtena automaticky z několika historicky nejstarších půjček), nebo se řádka ručně rozepíše na tolik řádků, kolika poskytnutých půjček se vratka týká.

{{Tip|Při importu řádek příjemek ze souboru se v případě, že se jedná o vratnou položku, automaticky dohledává příslušná půjčka. Uživatelé tak nemusejí na řádcích příjemek ručně vybírat půjčku k vrácení. Tyto půjčky se nejen automaticky vyhledají, ale také se označí k vymazání.}}
{{Poznamka|Text vratky půjčky vždy obsahuje identifikaci příjemky, z níž bylo vráceno, spolu s textem v řádce příjemky v poli text.}}

==== Kontrola příjemky proti dodacímu listu nebo faktuře ====

S rozšířením integračních vazeb mezi '''iFIS/Zásoby'''/Půjčky a '''VERSO*IOS''' souvisí i další změna, která nastala ve formulářích pro pořízení a opravy příjemky, a to v důsledku poměrně časté chybovosti. K té dochází zejména při zadávání počtu MJ nebo při zadávání ceny na řádcích příjemky. Ve formulářích pro pořízení a opravy příjemky se nachází nepovinná položka ''Celkem MJ'', která umožňuje zadat celkový součet přijímaných množstevních jednotek za celou příjemku. Položka ''Cena celkem'' je určena pro zapsání celkové ceny celkem za všechny přijímané položky. Tyto údaje skladník může obvykle opsat z hlavičky dodacího listu nebo faktury. Položky "Celkem MJ" a "Cena celkem" v hlavičce příjemky slouží pro kontrolu správnosti pořízení řádků příjemky. Ve formulářích příjemek se nachází kontrola, která v okamžiku uzavírání příjemky porovnává celkový součet množstevních jednotek a celkový součet cen za všechny pořízené řádky s hodnotami zadanými do hlavičky příjemky. Pokud kontrola objeví rozdíl, je skladník na tuto skutečnost upozorněn hlášením a uzavření příjemky se nepodaří dokončit. Následovat musí oprava pořízených dat a opětovné uzavření příjemky. Součty v hlavičce příjemky nejsou povinnými položkami, skladníci je nemusejí vyplňovat, v tom případě se kontrola při uzavírání příjemky neprovádí.


Dále je třeba zdůraznit, že funkcionalita formuláře [[Man10338|10338]] - ''Storno příjemky výdejkou'' slouží k eliminaci chyb při pořizování příjemky z dokladů. Využití této funkce je však nepovinné.


===Propojení závazků s příjemkami pomocí dodacích listů===

Došlo k propojení skladových [[Man10319|příjemek]] s [[Man03228|dodavatelskými fakturami]] za účelem snazšího dohledávání rozdílů vzniklých nesprávným zadáním ceny na [[Man10319|příjemce]] a ceny na odpovídající [[Man03228|faktuře]]. Ve formulářích:
*[[Man10319|10319]] - ''Příjemka''
*[[Man10320|10320]] - ''Pořízení příjemky'' - v detailu
*[[Man10321|10321]] - ''Oprava příjemky'' - v přehledu i detailu
*[[Man10323|10323]] - ''Prohlížení příjemky''
*[[Man10337|10337]] - ''Zrušení příjemky'' - v přehledu i detailu
*[[Man10338|10338]] - ''Storno příjemky výdejkou'' - v přehledu i detailu
*[[Man10354|10354]] - ''Prohlížení všech příjemek''
*[[Man10324|10324]] - ''Účetní likvidace příjemky'' - v přehledu i detailu
je k propojení určena položka ''Dodací list''.

[[Image:V1220_54.png]]<br>
'''Obr. 10320/11''' ''Změny ve formuláři [[Man10320|10320]] - Pořízení příjemky''1


Z hlavičky [[Man03228|závazku]] z položky ''Dodací list'' lze vyvolat klávesou pro:
*''Seznam hodnot'' ('''F3''') &rarr; výběrový formulář s nabídkou již zaevidovaných dodacích listů, které jsou řazeny podle data
*''Detail/Volání číselníku'' ('''CTRL + A''') &rarr; přehledový formulář [[Man10323|10323]] - ''Prohlížení příjemky'':
**pokud je položka ''Dodací list'' v hlavičce faktury vyplněná, zobrazí se pouze [[Man10319|příjemky]], u kterých je uvedeno stejné číslo dodacího listu jako v hlavičce závazku
**pokud je položka ''Dodací list'' v hlavičce faktury prázdná, zobrazí se všechny [[Man10319|příjemky]]

[[Image:V1220_62.png]]<br>
'''Obr. 10320/12''' ''Použití klávesy pro "Seznam hodnot" (F3) z položky "Dodací list" z formuláře [[Man03228|03228]] - Opravy dodavatelských faktur''

{{Tip|Z formuláře [[Man03213|03213]] - ''Opravy některých údajů uzavřených závazků'' lze dodatečně doplnit chybějící číslo dodacího listu.}}

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man03610|03610]] - Typy univerzálního daňového dokladu
*[[Man03616|03616]] - Univerzální daňové doklady
*[[Man10430|10430]] - Pořízení výdejky běžné
*[[Man10633|10633]] - Sklady
*[[Man10615|10615]] - Definice vazeb
*[[Man10632|10632]] - Druhy pohybů
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
*[[Man10510|10510]] - Skladová karta - prodejní ceník
*[[Man10324|10324]] - Účetní likvidace příjemky
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[11003 - Příjemka|11003]] - Příjemka

[[Kategorie:Zásoby]]